2020年开福区交通运输局部门预算说明

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2020年开福区交通运输局部门预算说明

撰写时间：2020-02-28稿件来源：区交通运输局

第一部分目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、预算绩效管理情况

七、名词解释

八、开福区交通运输局部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

一、部门基本概况

1、部门职责

（1）、宣传贯彻国家和省市交通主管部门有关道路运输的方针政策和法律法规，维护全区道路运输市场秩序，保护合法经营，依法查处交通运输违法行为。

（2）、负责对辖区内道路客、货运输经营的行政许可和监督管理工作，对道路运输代理、货运配載信息服务、仓储理货、装卸搬运等行业实行备和监督管理。

（3）、按有关规定对辖区内道路运输经营者的经营资质进行考核和营运车辆的年度审验。

（4）、负责辖区内机动车维修经营、客货运输站场经营、机动车管理培训经营的行政许可和监督管理工作。

（5）、负责辖区内县乡公路路政管理工作，负责辖区内县乡公路规划、建设、养护工作。

（6）、负责全区交通运输安全的宣传和管理工作，对辖区内的公路、水路运输安全实施监督管理。

（7）、负责全区公路、水上“三乱”治理工作。

（8）、协助辖区内城市公共客运监督管理工作

（9）、负责辖区内道路交通运输行业管理和运输组织，做好防汛、救灾、抢险等物资的运输组织协调工作，协助做好全区国防动员交通运输战备工作

（10）、负责全区道路运输市场调查研究工作，做好交通运输统计和有关数据的收集、整理和上报工作，为上级制定交通运输发展规划提供依据

2、机构设置

根据上述职责，长沙市开福区交通运输局内设4个职能科室。

（1）党政综合办

组织协调机关日常工作；负责全区交通运输工作的综合调研；起草党、政工作计划、总结及报告等综合性文字材料；负责党务、文秘、机要、保密、档案、史志、投诉、信访、督办、值班及接待工作；负责人大建议、政协提案办理工作；负责宣传报道、新闻发布、会议组织、机关后勤、安全保卫、劳动人事工作；负责全局财务工作。

（2）农村公路管理科

负责全区农村公路建设中、长期总体规划的拟定、修改评估；负责指导和协助涉农街道编制本行政区域内乡道、村道规划及年度建设、养护计划，并对规划、计划的执行情况和乡村公路的建设、养护质量, 进行监督检查；负责县道公路、桥梁的建设、养护巡查以及路政管理工作；负责重要交通建设项目的组织实施并按相关要求组织竣工验收。

（3）运输综合科

负责本部门行政审批事项旳受理；牵头组织开展行政审批职权事项的论证、审核、上报等相关程序性工作；负责制定本部门行政审批和政务服务事项的工作制度、工作流程等；负责本部门行政审批事项的统计分析和案卷整理归档工作；负责落实行政审批制度改革的相关工作任务；负责辖区内交通运输行业领域的监督管理,维护道路运输市场秩序；负责辖区内交通运输行业科技、环境保护和节能减排工作；负责全局的法制工作，配合市交通综合执法机构开展交通行业领域的行政执法工作；负责交通运输统计工作；责辖区内渔船监督管理;协理配合上级主管部门做好公共交通客运相关工作;配合上级部门做好“治理车辆超限超载”、治理公路水上上“三乱”相关工作。

（4）安全监督科

负责制定并组织实施全局安全工作计划，安全生产专项整治行动方案等；负责适时组织安全培训和应急救援演练；负责全局安全资料、安全报表的收集、整理、上报等；指导行业安全监管、隐患排查治理工作；协助配合做好校车运行线路审核的相关工作；负责春运、防汛抢险、救灾等工作中各种运输方式的组织协调；负责交通战备工作；负责全局综治维稳工作；参与行业安全生产事故调查工作。

二、部门预算单位构成及人员情况说明

（1）开福区交通运输局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有开福区交通运输局本级。

（2）本部门编制数12人，实有在职人数29人，长期病休人员1人，编外长期聘用人员10人，退休人员9人。

三、部门收支概况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括开福区交通运输局归口管理、面向全区分配的安全整治、打非治超、道路运输许可证、局食堂运行、农村公路养护、农村公路区级建设配套补助资金等专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数1566.65万元，其中，一般公共预算拨款1566.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，¨¨¨。收入较去年减少273.09万元，主要是机构改革执法权上收，本单位打非治超专项经费减少。

（二）支出预算：2020年支出预算数1566.65万元，其中：工资福利支出857.6万元，商品和服务支出98.54万元，对个人和家庭补助支出55.51万元，项目支出555万元。支出较去年减少273.09万元，主要是机构改革执法权上收，本单位打非治超专项经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1566.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年预算数为1011.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年预算数为555万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：事务性业务专项经费95万元，主要用于配合市“打非治超“专项经费、道路运输许可证、安全整治专项经费、食堂工作经费；一般性业务专项经费460万元，主要用于农村公路养护、农村公路区级建设配套补助经费。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算98.54万元，比2019年预算增加9.44万元，增长10.6%。主要原因机构改革人员增多，人员车补纳入预算。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为11.6万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费9.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少16万元，主要原因是2020年因机构改革，车辆达到年限报废5台。

3、一般性支出情况

20220年本部门会议费预算2万元，拟召开1次会议，人数30人，内容为道路运输安全会议；培训费预算7万元，拟开展3次培训，人数150人，内容为道路运输安全企业培训、道路运输极端天气抢险应急演练培训、普通货物运输行业监管培训。

4、政府采购情况

2020年开福区交通运输局政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。