第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分 开福区交通运输局2018年预算公开说明　　 

　　一、部门基本情况及职能职责

　　（一）部门设置。本部门由  1 个行政单位及  0 个二级机构组成。

　　（二）人员情况。本部门编制数  28  人，在职人数 28 人，其中：在岗人数 28  人；编外长期聘用人员  10  人；离退休人数 9 人，其中离休人员  人，退休人员 9 人。

　　（三）本部门主要职能职责是：

　　1、为维护运输市场秩序提供管理

　　2、保障道路运输许可与资质

　　3、管理道路从业人员资质

　　4、管理道路运输经营监督与违章经营

　　5、处罚道路运输

　　二、部门预算单位构成

　　开福区交通运输局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有开福区交通运输局本级。

　　三、部门收支概况

　　2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括开福区交通运输局归口管理、面向全区分配的安全整治经费、打非治超专项经费、道路运输许可证、农村公路养护、农村公路区级建设配套补助资金等专项经费。

　　（一）收入预算：2018年年初预算数1502.06万元，其中，一般公共预算拨款1502.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，¨¨¨。收入较去年增加230.68万元，主要是人员晋档晋升工资福利提高以及农村公路养护及农村公路区级建设配套补助资金专项经费支出变高。

　　（二）支出预算：2018年支出预算数1502.06万元，其中：工资福利支出639.59万元，商品和服务支出89.03万元，对个人和家庭补助支出34.44万元，项目支出739万元。支出较去年增加230.68万元，主要是人员晋档晋升工资福利提高以及农村公路养护及农村公路区级建设配套补助资金专项经费支出变高。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入1502.06万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年预算数为763.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年预算数为739万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：事务性业务专项经费195万元，主要用于打非治超专项经费、道路运输许可证、安全整治专项经费；一般性业务专项经费544万元，主要用于农村公路养护、农村公路区级建设配套补助资金。。。。。。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是提高（降低）了0 ，追加（追减）了0运行费等。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为25.6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费25.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.6万元），因公出国（境）费   0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0万元，主要原因是2018年“三公”经费预算与2017年持平         。

　　3、政府采购情况

　　2018年开福区交通运输局政府采购预算总额24.5万元，其中：政府采购货物预算24.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   4、国有资产占有使用情况

截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆8 辆，其中，领导干部用车0 辆、一般公务用车8 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。   

   5、预算绩效管理情况

   按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年开福区交通运输局整体支出1502.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出739万元，其中：安全整治经费30万元；打非治超专项经费160万元；道路运输许可证5万元；农村公路养护330万元；农村公路区级建设配套补助资金214万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、 保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第三部分 附表（公开表格附后）

原则上至少公开以下报表，包括：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表