2019年长沙市开福区建筑工程质量安全监督站部门预算公开

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

承担权限范围内建设工程质量、安全监管的责任。负责贯彻执行工程建设标准体系、建设工程质量和安全生产的政策法规；负责区属建筑业企业安全生产许可证初步审查；负责权限范围内建设工程施工工地现场管理和建设工程竣工验收备案。

（二）机构设置

本部门由1个事业单位组成。

内设机构：区建筑工程质量安全监督站。内设科室：综合办公室、建筑工程质量安全监督站。

本部门编制数5人，在职人数 4 人，其中：在岗人数4人，编外长期聘用人员0人；退休人员 2 人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的只有开福区建筑工程质量安全监督站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算113.96万元，其中，一般公共预算拨款113.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年年初预算增加12.58万元，主要是在职人员工资福利及退休人员生活补助增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算113.96万元，其中，社会保障和就业支出11.42万元，城乡社区支出95.81万元，住房保障支出6.73万元。支出较去年增加12.58万元，增长12.41%，主要原因是：工资福利支出增加7.88万元，商品和服务支出减少0.03万元，对个人和家庭的补助增加4.73万元，主要是在职人员工资福利及退休人员生活补助增加造成。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算113.96万元，其中，社会保障和就业支出11.42万元，占10.02%；城乡社区支出95.81万元，占84.07%；住房保障支出6.73万元，占5.91%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数113.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费12.24万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.24%，主要是工会经费减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为3.3万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.1万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待用餐。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，无会议安排；培训费预算0万元，无培训安排。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为113.96万元，其中，基本支出113.96万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1 、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 、“ 三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2019年部门预算表