开福区建筑工程质量安全监督站2018年

部门预算公开

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分 开福区建筑工程质量安全监督站

2018年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

承担权限范围内建设工程质量、安全监管的责任。负责贯彻执行工程建设标准体系、建设工程质量和安全生产的政策法规；负责区属建筑业企业安全生产许可证初步审查；负责权限范围内建设工程施工工地现场管理和建设工程竣工验收备案。

（二）机构设置

本部门由1个事业单位组成。

本部门编制数5人，在职人数 4 人，其中：在岗人数4人，编外长期聘用人员0人；退休人员 2 人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的只有开福区建筑工程质量安全监督站。

三、部门收支总体情况

2018 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括局归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数101.38万元，其中，一般公共预算拨款101.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加33.02万元，主要是人员及标准的增加，导致工资福利增加及机关运行费相应增加。

（二）支出预算：2018年支出预算数101.38万元，其中，一般公共服务27.13万元，社会保障和就业支出6.49万元，医疗卫生与计划生育支出12.83万元，城乡社区支出48.11万元，住房保障支出6.83万元。。本年支出预算数比上年增加33.02万元，增长48.3%。支出增加的主要原因是：人员增加，工资福利增加，机关运行费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入101.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为101.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年质安站的机关运行经费财政拨款预算12.27万元，比2017年预算增加3.97万元，增长47.83%。主要原因是人员增加导致办公费相应增加，另追加了工会经费等。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为4.4万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加0.3万元，主要原因是在职人员增加一人，公务接待费增加0.3万元。

3、政府采购情况

2018年质安站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况。

截至2017年12月30日，长沙市开福区建筑工程质量安全监督站共有车辆 1 辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

5 、预算绩效管理情况

2018年长沙市开福区建筑工程质量安全监督站整体支出绩效目标101.38万元，其中：基本支出101.38万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款101.38万元。

2018年长沙市开福区建筑工程质量安全监督站无项目支出。

六、名词解释

1 、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 、“ 三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第三部分 附表（公开表格附后）

原则上至少公开以下报表，包括：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表