长沙市开福区住房和城乡建设局2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担统筹全区住房和城乡建设、人民防空工作的责任。贯彻落实上级有关住房和城乡建设、人民防空工作的政策法规；执行市人民防空发展规划和工作计划；负责实施住房和城乡建设行业政策、发展规划和年度计划。

2、承担推进全区建筑节能的责任；牵头推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作；负责全区城市雕塑管理工作。承担权限范围内建筑工程的方案设计审查、初步设计审批和施工图审查备案；负责全区建设工程勘察设计行业的监督管理。

3、承担全区市政基础设施项目建设的指导协调、统筹推进和监督管理工作；承担全区范围内的铁路建设、轨道交通工程建设的协调服务工作。

4、承担权限范围内建设工程质量、安全监管的责任。负责贯彻执行工程建设标准体系、建设工程质量和安全生产的政策法规；负责权限范围内的建筑工程施工许可；负责权限范围内建设工程施工工地现场管理和建设工程竣工验收备案工作。

5、负责指导、管理区建筑市场工作。

6、负责权限范围内建设工程招投标监管和备案工作。

7、负责协助、配合市住房城乡建设局规范区房地产市场秩序、监督管理区房地产市场开发行为；负责权限范围内房地产开发市场行为的规范管理。

8、负责对物业管理市场和物业服务企业的监督管理。负责权限范围内维修资金使用审批工作；指导和监督辖区内业主委员会工作；指导辖区物业管理投诉处理工作及负责重大物业矛盾纠纷的调解和处理工作。

9、承担权限范围内住房城乡建设领域行政执法工作，依法行使法律法规赋予区住房城乡建设、区人防部门的其他行政执法职能。

10、指导和监督权限范围内的城市供水、城市排水、城镇生活污水处理工作；承担权限范围内供排水相关行政审批和备案职能。

11、负责人民防空组织指挥工作。组织拟订城市防空袭方案，适时组织必要的演练；组建群众防空（人民防空专业队伍）体系；组织管理人民防空警报和信息化建设，对防空警报器的迁移、拆除和报废进行审批；指导街道人民防空业务工作。

12、管理人民防空经费和资产。负责拆除人民防空工程的审批；负责公用人民防空工程的维护管理；指导、监督单位人民防空工程的维护管理；承担全区人防工程行业安全监管责任和直管人防工程安全生产主体责任。负责区委、区政府人民防空指挥所体系的建设和管理。

13、组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。落实人民防空教育内容，指导全区中小学校和街道、社区开展人民防空教育和技能培训。

14、承担政府赋予的人民防空应急救援任务，战时组织开展城市人民防空袭斗争。承办区武装部和区国动委交办的其他事项。

15、负责执行保障性住房建设的计划，参与保障性住房的质量监管和竣工验收工作；负责区级保障性住房的选配、收回、回购、租售、转让和租赁补贴发放、调整、终止以及其他基本住房保障工作。

16、承担区级保障性住房的筹集和储备责任；负责区级保障性住房申请的受理、审核工作；协助配租的保障性住房产权管理、运营管理和维修养护工作；负责区级保障性住房入住、退出和使用情况的登记检查工作。负责城乡住房制度改革工作；指导企业住房制度改革。

17、负责全区范围内危旧房屋的安全鉴定备案和行业管理工作，指导街道办事处做好危旧房屋日常巡查等安全管理工作。

18、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1、部门设置。本部门由1个行政单位及5个二级机构组成，其中二级机构包括：区建筑工程质量安全监督站、区招投标事务中心、区物业服务中心、区城市监察大队、区住房保障中心。内设科室：综合办公室、行政审批和政务服务科、总工室、房地产市场监管科、物业监管科、供排水管理科、人防管理科、招投标办公室、建筑工程质量安全监督站、城市建设监察大队、住房保障服务中心。按规定设置局机关党委、纪检组。

2、人员情况。本部门编制数52人，实有在编在职人数65人，政府雇员1人，编外长期聘用人员34人，退休人员196人。与2021年年初人数相比，在职人数无变化；退休人员减少7人，因有7人去世。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区住房和城乡建设局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区住房和城乡建设局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5,294.8万元，其中，一般公共预算拨款5,294.8万元。收入较去年减少932.78万元，下降14.98%。主要是减少了行政事业单位职工住房补贴1300万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算5,294.8万元，其中，社会保障和就业支出1,909.25万元；卫生健康支出130.68万元；节能环保支出204.55万元；城乡社区支出2,602.98万元；住房保障支出148.32万元；灾害防治及应急管理支出299万元。支出较去年减少932.78万元，下降14.98%。主要是减少了行政事业单位职工住房补贴1300万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5,294.8万元，其中，社会保障和就业支出1,909.25万元，占36.06%；卫生健康支出130.68万元，占2.47%；节能环保支出204.55万元，占3.86%；城乡社区支出2,602.98万元，占49.16%；住房保障支出148.32万元，占2.8%；灾害防治及应急管理支出299万元，占5.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数4,127.89万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,166.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出54.4万元，主要用于退休异动补缴职业年金、伤残保健金、退休管理工作等方面；节能环保支出204.55万元，主要用于乡镇污水处理厂（设施）委托运营等方面；城乡社区支出598.69万元，主要用于施工图审查服务费、开福区增设电梯评先创优奖补、开福区农村自建房图集编制、房地产项目风险化解工作、档案整理及数字化服务、城乡建设工作、住房保障工作等方面；住房保障支出10.26万元，主要用于开福区职工住房补贴申报审核工作、审核工作人员的雇佣和培训、住房补贴申报审核档案的归档等方面；灾害防治及应急管理支出299万元，主要用于开福区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区住房和城乡建设局机关运行经费203.82万元，比上年预算增加5.6万元，上升2.83%。主要是公用经费增加4万元，工会经费增加0.64万元，公务用车运行费增加0.2万元，其他交通费增加0.75万元。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区住房和城乡建设局“三公”经费预算数为3.4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.2万元，主要是公务用车运行费提标。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8.2万元，拟召开务虚会、建筑施工安全生产和工地扬尘治理会议、多层住宅增设电梯工作会议、既有小区品质提升、化解房地产风险等会议，人数410人，内容为会议场地租赁费、会议餐费、会议资料印刷费；培训费预算9万元，拟开展物业管理和服务培训、供排水停车场设施、住房保障业务等培训，人数450人，内容为培训场地租赁费、培训餐费、培训资料印刷费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额325.66万元，其中：货物类采购预算21.63万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算304.03万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5,294.8万元，其中，基本支出4,127.89万元，项目支出1,166.91万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)