开福区城乡建设局2017年度部门决算公开

目 录

第一部分  开福区城乡建设局单位概况

1、部门职责

2、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 开福区城乡建设局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 开福区城乡建设局2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

9、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 开福区城乡建设局单位概况

一、主要职能

1、承担统筹全区城乡建设事业的责任。贯彻落实有关城乡建设的政策法规；研究制定区城乡建设发展战略、产业政策和中长期规划及年度计划并组织实施；牵头组织区城市规划、村建设规划编制和管理工作；牵头组织推进新型城市化发展战略和行业诚信体系建设；指导和协调街道城乡建设管理工作。

2、承担权限范围内国有资产保值、增值的责任。参与全区城建重点工程资金计划的编制；参与检查、监督、审计各项建设资金使用情况。

3、承担全区市政基础设施项目建设的指导协调、具体推进和监督管理工作。

4、承担权限范围内建设工程初步设计审批和施工图审查备案。负责审批权限范围内新型墙体材料产品备案工作。

5、承担全区供水、排水与农村污水集中处理等职责。

6、承担权限范围内建设工程质量、安全监管的责任。负责贯彻执行工程建设标准体系、建设工程质量和安全生产的政策法规；负责权限范围内建设工程施工工地现场管理和建设工程竣工验收备案。

7、承担指导、管理区建筑市场的责任。负责权限范围内建设工程招投标监管和造价定额、合同备案；负责权限范围内的建筑工程施工许可；指导权限范围内建筑工程有形建筑市场的管理。

8、承担规范区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责权限范围内房地产开发市场行为的规范管理；负责对物业管理市场和物业管理企业以及房地产中介服务市场和租赁市场监督管理；负责全区房屋的安全管理工作；引导房地产业健康发展，引导住宅产业化。负责应急模式和三万元以下一般模式维修资金审批工作。

9、承担村建设管理的责任。参与城乡一体化建设工作；指导城乡建设档案工作和村建设适用技术的研究推广。

10、承担推进区建筑节能、墙材革新和建设科技进步的责任。牵头推进绿色建筑、建筑可再生能源应用示范工作；协助做好历史文化名城近现代建筑的保护工作和城市雕塑管理工作。

11、承担权限范围内城乡建设行业行政执法工作，依法行使法律法规赋予（区）县城乡建设部门的其他行政执法职能。

12、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门由1个行政单位及4个二级机构组成，其中二级机构包括：区建筑工程质量安全监督站、区城市建设监察大队、招投标办公室及房产管理中心。纳入开福区城乡建设局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括开福区建筑工程质量安全监督站。

本部门编制数34人，在职人数59人，其中：在岗人数35人；编外长期聘用人员24人；退休人员11人。

第二部分 开福区城乡建设局2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 开福区城乡建设局2017年度部门决算情况说明

一、关于开福区城乡建设局2017年度收入支出决算总体情况说明

 2017年决算收入总额4008.3万元，比2016年决算收入总额2744.05万元增加1264.25万元，增长46.07%；2017年决算支出总额3825.58万元，比2016年决算支出总额3053.63万元增加771.95万元，增长25.28%。

二、关于开福区城乡建设局2017年度收入决算情况说明

2017年决算收入总额4008.3万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占比100%，比2016年增加1264.25万元，增长 46.07 %。收入增长的主要原因是：基本工资及津补贴调整等人员经费增加，专项项目收入增加。

三、关于开福区城乡建设局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计 3825.58万元，比2016年增加 771.95万元，增长25.28%。其中：基本支出 824.78万元（人员支出 760.61 元，机关运行经费64.18万元），占本年支出的21.56%；项目支出3000.79万元，占本年支出的78.44%。本年支出增长的主要原因是：基本工资及津补贴调整等人员经费支出增加，专项项目支出增加。

四、关于开福区城乡建设局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年决算财政拨款收入总额4008.3万元，比2016年决算财政拨款收入总额2744.05万元增加1264.25万元，增长46.07%；2017年决算财政拨款支出总额3825.58万元，比2016年决算政拨款支出总额3053.63万元增加771.95万元，增长25.28%。

五、关于开福区城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 2017年决算一般公共预算财政拨款支出总额3655.57万元，比2016年决算一般公共预算财政拨款支出总额2863.63万元增加791.94万元，增长27.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年决算一般公共预算财政拨款支出中，基本支出824.78万元，占支出总额的22.56%；项目支出2830.78万元，占支出总额的77.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年决算一般公共预算财政拨款支出总额3655.57万元，比2017年初预算一般公共预算财政拨款支出总额1869.98万元增加1785.59万元，增长95.49%。具体增加额按项级科目分别说明如下：

1）决算2210105农村危房改造支出30万元，与预算一致。

2）决算新增2129999其他城乡社区支出101.66万元，为市级下达联运物流宿舍危房改造专项资金。

3）决算2120601建设市场管理与监督支出3391.29万元，比年初预算1177.23万元增加2214.06万元。主要是绿色建筑、产业化住宅、全装修普通商品住宅财政补贴资金年初预算仅200万元，后追加了2100余万元。

4）决算新增2110102一般行政管理事务支出21.2万元，主要是追加的黑臭水体项目及污水处理厂运营经费。

5）决算2101102事业单位医疗支出106.97万元，与年初预算基本持平。

6）决算2080502事业单位离退休支出4.45万元，与年初预算25.13万元减少20.68万元，主要是2017年退休干部退休待遇改由社保发放。

六、关于开福区城乡建设局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年决算一般公共预算财政拨款基本支出总额824.78万元，其中：人员经费760.61万元，占支出总额的92.23%，公用经费64.18万元，占支出总额的7.78%。

七、关于开福区城乡建设局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费支出13.49万元，其中，公务接待支出10.8万元；公车运行及购置费2.69万元；因公出国（出境）经费 0万元。

“三公”经费支出决算数比2016年减少12.22万元，下降47.54%，其中：①因公出国（境）费支出决算减少0万元；②公务用车购置及运行费支出决算减少6.46万元，下降70.64%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。③公务接待费支出决算减少5.76万元，下降34.77%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.69万元，占19.94%；公务接待费支出决算10.8万元，占80.06%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出2.69万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.69万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法行动检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，开福区城乡建设局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（车改前保有量为2辆，车改后保有量为1辆）。

（3）公务接待费支出10.8万元。主要用于局机关及所属单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访93批次、1161人次（包括陪同人员）。

八、关于开福区城乡建设局2017 年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2017年决算政府性基金预算收入总额199.15万元，2017年决算政府性基金预算支出总额170.01万元，2016年无政府性基金收支。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度，开福区城乡建设局机关运行经费支出64.18万元，比2016年减少9.07万元，减少12.38%。主要原因是公务用车运行经费减少及商品服务支出减少。

（二）政府采购支出情况。2017年开福区城乡建设局政府采购支出总额178.75万元，其中：政府采购货物支出153.35万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出25.2万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达到100%。为使财政支出绩效评价工作更加规范，我局建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2017年开展的绩效跟踪评价项目8个，涉及资金3825.58万元，自评结果显示，我局2017年度绩效目标完成较好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是长沙市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括长沙市财政局本级、长沙市国库集中支付核算中心、长沙市非税收入管理局、长沙市政府采购监督管理局、长沙市财政统发工资中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如：长沙市财政局开展财政综合改革、预算绩效管理政府购买服务、乡镇财政管理、会计管理及会计证职称考试、非税收入银行手续费、非税财政票据工本及基本建设报建、政府采购管理与监督、统发工资及国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的支出。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。