目  录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2020年部门预算说明

一、单位情况

（一）主要职能

1、贯彻执行国务院、省、市、区有关城市市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律法规；

2、落实市、区人民政府有关加强城市市容环境卫生管理方面的决定和部署；

3、牵头起草本区市容环境卫生管理的规范性文件和制度办法；

4、负责编制全区市容环境卫生发展规划、设施规划，负责建设和管理；

5、制定全区市容环境卫生管理工作年度计划、工作标准并组织实施；

6、负责全区的市容环境卫生工作的指导、监督、检查，组织开展检查考评并提出初步考核意见；

7、负责全区主次干道人行道的维护作业，果壳箱、公交站台、过街通道、各类立杆设施、绿化带等公益设施的清洗保洁；

8、负责全区生活垃圾清运工作；

9、负责全区建筑工地及渣土运输的管理工作；

10、负责全区公共垃圾站和公共卫生间的保洁和管理；

11、负责环境卫生方面的数字化城管案卷的处置与协调；

12、编制全区市容环境卫生工作年度经费预算，管理中心本级及下属部门的财务收支、专项资金、固定资产及各种票据。

（二）机构设置及人员情况

1、机构设置。区环卫中心机构设置为“三办”（办公室、收运办、渣土管理办），“四科”（督查科、财务科、基建设备科、安技科），一平台（智慧指挥平台），“两队”（机械作业车队、垃圾运输车队），“十一所”（望麓园环卫所、湘雅路环卫所、东风路环卫所、四方坪环卫所、芙蓉北路环卫所、洪山环卫所、青竹湖环卫所、秀峰环卫所、沙坪环卫所、捞刀河环卫所、浏阳河环卫所）。

2、人员情况。正式职工517人，其中：中心班子成员5人，退休366人，在职职工146人。和上年相比减少7人。

中心临聘人员15人，和上年相比增加0人。

一线合同制工人2060人，其中：管理员268人，驾驶员419人，渣土管理员36人,清扫员1337人。和上年相比减少147人，因工作繁重，待遇不高，导致招工难。

正式职工与合同制工人合计为2592人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级预算单位，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有环卫中心部门本级。

    三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算数 22070.16万元，其中，一般公共预算拨款 22070.16万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。比上年减少561.35万元，主要是由于新购一批车辆，维修费用降低，优化了机械化作业配置，所以整体成本下降。

（二）支出预算。2020年本部门支出预算数 22070.16万元，其中，社会保障就业支出2233.42万元，城乡社区支出19532.52万元。住房保障支出304.22万元。比上年减少561.35万元，主要是由于新购一批车辆，维修费用降低，优化了机械化作业配置，所以整体成本下降。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入22070.16万元，其中，社会保障就业支出2233.42万元，占10.12%；城乡社区支出19532.52万元，占88.5%；住房保障支出304.22万元，占1.38%。具体安排情况如下：

（一）基本支出。2020年预算数为15884.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出。2020年预算数为6185.43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于开福区范围内的保洁维护，其中：环卫节经费30万元，主要用于一线工人环卫节活动费用；站厕水电费238万元，主要用于垃圾站及厕所水电费；除臭药剂275.70万元，主要用于垃圾站及厕所除臭药剂费用；低值易耗品等自主维护成本490万元，主要用于道路保洁低值易耗品采购及环卫服采购等；自主作业设备运转经费2938.28万元，主要用于车辆燃油费、保险及维修费；交通隔离设施清洗538.40万元，主要用于道路交通隔离设施清洗费用；餐厨垃圾经费791.57万元，主要用于餐厨垃圾清运费用；垃圾运输标段作业经费700万元，主要用于垃圾清运费用；一医院人行天桥电梯维护运行费3.82万元，主要用于人行天桥电梯维护费；环卫智能平台运维二期179.66万元，主要用于智能平台运维费用。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年中心机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算345.48万元，比2019年预算减少18.14万元，主要原因是控制成本。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为9.60万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费9.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算5.88万元，拟召开党员会议及重阳节座谈会议，人数 366   人，内容为1、七一主题党日党员会议，2、重阳节退休干部座谈会 ；培训费0万元，拟开展 0 培训，人数0 人，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额3355.32万元。其中：政府采购货物预算765.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2589.62万元。

（五）国有资产占用使用及新增配置情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车259辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车259辆（其中：一般公务用车3辆，环卫作业用车256辆）；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为22070.16万元，其中，基本支出15884.73万元，项目支出6185.43万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表