目  录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2019年部门预算说明

1. 部门基本概况

   （一）职责职能

   1、贯彻执行国务院、省、市、区有关城市市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律法规；

   2、落实市、区人民政府有关加强城市市容环境卫生管理方面的决定和部署；

   3、牵头起草本区市容环境卫生管理的规范性文件和制度办法；

   4、负责编制全区市容环境卫生发展规划、设施规划，负责建设和管理；

   5、制定全区市容环境卫生管理工作年度计划、工作标准并组织实施；

   6、负责全区的市容环境卫生工作的指导、监督、检查，组织开展检查考评并提出初步考核意见；

   7、负责全区主次干道人行道的维护作业，果壳箱、公交站台、过街通道、各类立杆设施、绿化带等公益设施的清洗保洁；

   8、负责全区生活垃圾清运工作；

   9、负责全区建筑工地及渣土运输的管理工作；

   10、负责全区公共垃圾站和公共卫生间的保洁和管理；

   11、负责环境卫生方面的数字化城管案卷的处置与协调；

   12、编制全区市容环境卫生工作年度经费预算，管理局本级及下属部门的财务收支、专项资金、固定资产及各种票据。

   （二）机构设置及人员情况

   1、机构设置。区环卫局机构设置为“三办”（办公室、收运办、渣土管理办），“四科”（督查科、财务科、基建设备科、安技科），一平台（智慧指挥平台），“两队”（机械作业车队、垃圾运输车队），“十一所”（望麓园环卫所、湘雅路环卫所、东风路环卫所、四方坪环卫所、芙蓉北路环卫所、洪山环卫所、青竹湖环卫所、秀峰环卫所、沙坪环卫所、捞刀河环卫所、浏阳河环卫所）。

   2、人员情况。正式职工524人，其中：局班子成员5人，退休362人，在职职工157人。和上年相比减少退休人员死亡3人，调出2人。

   局临聘人员15人，和上年相比增加4人。

   一线合同制工人2207人，其中：管理员268人，驾驶员412人，清扫员1527人。和上年相比减少53人，因工作繁重，待遇不高，导致招工难。

   正式职工与合同制工人合计为2746人。

   二、部门预算单位构成

   环卫局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有环卫局部门本级。

   三、部门收支概况

1. 收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算数22631.51万元，其中，一般公共预算拨款 22631.51万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。比上年增加147.50万元，因新增作业车辆等固定资产。

2. 支出预算。2019年预算数 22631.51万元，其中，社会保障就业支出2163.49万元，城乡社区支出20192.37万元。住房保障支出275.65万元。比上年增加147.50万元，因新增作业车辆等固定资产。

   四、一般公共预算拨款支出预算

   2019年一般公共预算拨款收入22631.51万元，其中，社会保障就业支出2163.49万元，占9.56%；城乡社区支出20192.37万元，占89.22%；住房保障支出275.65万元，占1.22%。具体安排情况如下：

   （一）基本支出。2019年预算数为16209.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   （二）项目支出。2019年预算数为6421.57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：环卫节经费30万元，主要用于一线工人环卫节活动经费；站厕水电费178万元，主要用于:垃圾站及厕所水电费；除臭药剂188.86万元，主要用于垃圾站及厕所除臭药剂费；低值易耗品等自主维护成本400万元，主要用于道路保洁低值易耗品采购及环卫服装采购等；自主作业设备运转经费3458.28万元，主要用于车辆油费、保险及维修费；交通隔离设施清洗538.40万元，主要用于道路交通隔离设施清洗费用；餐厨垃圾经费676.41万元，主要用于餐厨垃圾收运费用；果皮桶50万元，主要用于垃圾桶采购费用；垃圾运输标段作业经费760万元，主要用于垃圾收运费用；一医院人行天桥电梯维护运行费3.82万元，主要用于人行天桥电梯维护费用；2018年平台一期运维费117.80万元，主要用于智能平台运维费用；办公水电费20万元，主要用于办公水电费用。

   五、政府性基金预算支出

   2019年本部门无政府性基金安排的支出。

   六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2019年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算363.61万元，比2018年预算减少33.15万元，主要原因是节约开支。

   （二）“三公”经费预算。2019年“三公”经费预算数为9.60万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费9.6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少19.44万元，主要原因是节约开支，减少公务接待活动，公务费用，支出实行计划管理，实行定额管理，凭据核销，超支不予处理。

   （三）一般性支出情况

   2019年本部门会议费预算7.8万元，拟召开党员会议及重阳节座谈会会议，人数 362  人，内容为1、七一主题党日党员会议，2、重阳节退休干部座谈会议；培训费0万元，拟开展 0 培训，人数0 人，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算 0 万元。

   （四）政府采购情况

   2019年本单位政府采购预算总额3110.47万元。其中：政府采购货物预算588.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2521.61万元。

       （五）国有资产占用使用及新增配置情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车233辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车233辆（其中：一般公务用车3辆，环卫作业用车230辆）；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为22631.51万元，其中，基本支出19950.05万元，项目支出2681.46万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表