一、部门基本情况

1、部门设置。

本局由  6 个内设机构，内设机构包括：办公室、财务科、业务督查科、基建设备科、收运办、安全生产科。及 9 个二级机构组成，二级机构包括：  望麓园环卫所、湘雅路环卫所 、 芙蓉北路环卫所 、四方坪环卫所、洪山环卫所 、东风路环卫所、 秀峰环卫所及 机械作业车队、渣土办。

2、人员情况。本部门编制数  187  人，在职人数 187 人，其中：在岗人数 163  人；编外长期聘用人员  1800  人；离退休人数 354 人，其中离休人员 0 人，退休人员 354 人。

二、部门职能职责

    本部门主要职能职责是：1、贯彻执行国家、省、市、区有关市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律法规；落实区人民政府有关市容环境卫生管理工作的部署决定；2、牵头起草本区市容环境卫生管理的规范性文件和制度规章；负责编制全区市容环境卫生发展规划、设施规划，负责环卫设施的建设和管理；3、制定全区市容环境卫生管理工作年度计划、工作标准并组织实施；4、负责环境卫生工作的数字化城管案卷的处置与协调；5、负责全区二环线以南及洪山区域内主次干道的清扫保洁以及公共站厕、果皮箱、公交站台、过街通道、各类立杆设施、绿化带等公益设施的清洗保洁；6、负责全区生活垃圾的日产日清运输和安全管理；7、编制全区市容环境卫生工作年度经费预算，管理局本级及下属部门的财务收支、专项资金、固定资产及各种票据；8、承办上级交办的其它工作。

三、14年度工作计划

一、将黄兴北路、潘家坪路延长线等15条道路，共计59万多平方米；银盆岭大桥、万家丽路、洪山路、黄兴北路等新增护栏约3万米；3座地下通道、1座人行天桥及3套站厕纳入2014年维护范围。 
    二、加快基础设施建设，新建15座高标准公共卫生间（垃圾站），改造20座环保型公共卫生间（垃圾站）。 
   三、规划建设智能化洗扫车垃圾处理站，解决35台洗扫车、14台机扫车垃圾无处倾倒的问题。 
    四、扩大机械作业覆盖率。推进机械作业的标准化、流程化和精细化，实现主干道机扫率100%，非机动车道机扫率80%，人行道机扫率50%以上。 
    五、提高餐厨垃圾收运效率。加强餐厨垃圾动态监管，规范收运作业标准和流程，增加和更新餐厨垃圾收运设备，提升餐厨垃圾收运效率。 
    六、完成并确定2014年劳务派遣服务、生活垃圾运输及护栏清洗维护方式。

四、绩效情况说明

预算绩效管理是指以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理活动。区绩效考核无。

五、部门收支概况

2014年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2014年预算数  15818.15万元。

（二）支出预算，2014年预算数 15392.81万元.

六、一般公共预算拨款支出预算

2014年一般公共预算拨款收入 15818.15 万元，具体安排情况如下：

基本支出：2014年预算数为  15392.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。