第一部分开福区环保局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分开福区环保局单位概况
一、部门职责
（一）负责建立健全区环境保护基本制度。贯彻执行国家、省、市、区环境保护的方针、政策和法律、法规。拟订并组织实施全区环境保护政策、规划、制度，组织编制全区环境功能区划，组织拟订并监督实施污染防治总体规划、饮用水水源地环境保护规划、生态与农村环境保护规划，参与制订全区主体功能区划、经济和社会发展中长期规划、生态环境保护中长期行动计划、城市总体规划、国土规划；参与全区产业政策和技术政策的制订及生产力布局、技术引进等工作的综合决策；组织实施环境友好型社会建设目标。
（二）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织实施环境影响评价。
（三）负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见；参与指导和推动全区循环经济发展,制定并组织实施全区环保产业发展规划。
（四）承担落实全区减排目标的责任。组织制订全区污染物排放总量控制计划，落实区政府下达的污染物总量控制指标，督办、核查全区污染物减排任务完成情况，组织协调环境保护目标责任制考核、城市环境综合整治定量考核、总量减排考核并公布考核结果。组织并监督实施排污许可证制度。
（五）拟订并组织实施环境经济政策，组织实施生态补偿、污染损害赔偿、污染物防治各项规章制度。
（六）负责等级环境问题的统筹协调和监督管理。配合协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调区内突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作。
（七）负责全区环境污染防治的监督管理。拟定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、放射性物品、固体废物以及有毒化学品等方面的污染防治管理制度；监督管理湘江等饮用水水源地环境保护工作，负责建设项目环境影响报告书（表）、环境影响登记表的审查、“三同时”审批及竣工验收；负责污染源普查和污染源限期治理工作，负责接待有关环境保护工作的来信来访及环境污染投诉调查处理工作。组织实施有管辖权的建设项目“三同时”执行、各类污染源排放污染物等情况的环境监察和环境保护行政执法。
（八）负责自然生态与农村环境保护综合性工作。组织拟定并监督实施全区生态保护和发展规划、农村环境保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施农村生态环境保护、生态区建设和生态村建设，负责全区农村环境综合整治、农村土壤污染防治工作。
（九）贯彻执行国家和地方环境保护标准，监督全区环境保护管理体系认证工作，监督环境保护资质制度执行情况。负责全区环境监测、环境统计和环境信息管理工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织建设和管理全区环境保护工作体系平台，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息。
（十）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作。指导全区环境保护系统在职人员培训教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护，承担环境保护社会表彰工作。
（十一）配合核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划和技术标准。协助上级环境保护部门监督管理核设施安全、放射源安全，协助上级环境保护部门监督管理全区核设施、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与全区核污染、辐射环境事故的应急处理工作。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
（十二）依法行使法律法规赋予的县级人民政府环境保部门的其他行政执法职能。
（十三）承办区人大建议和区政协提案，负责完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。开福区环保局内设机构包括：1个行政单位及2个二级机构，二级机构包括： 开福区环境监察大队、开福区环境监测站。
⑴、内设机构
设4个职能科（室）:办公室、污染物总量控制科、法规综合管理科、科技自然生态保护科。
⑵、二级机构
开福区区环境监察大队：受局授权委托负责对全区进行环境监管和现场执法。
开福区区环境监测站：受委托对环境污染定量定性监测及分析。依法对辖区内环境质量实行监测和为环境纠纷提供法律分析数据。
（二）决算单位构成。开福区环保局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：开福区环保局本级以及2个二级机构:开福区区环境监察大队、开福区区环境监测站（二级机构没有单独核算，都纳入环保局本级。）
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门：开福区环保局单位
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,778.21 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
114.82 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
2,442.48 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
27.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
48.58 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 | ||
|
23 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,778.21 |
本年支出合计 |
52 |
2,632.87 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,046.39 |
年末结转和结余 |
54 |
2,191.73 |
|
27 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
4,824.60 |
总计 |
56 |
4,824.60 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：开福区环保局单位
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3,778.21 |
3,778.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
121.40 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
121.40 |
121.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
85.65 |
85.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.75 |
35.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3,587.24 |
3,587.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,465.06 |
1,465.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
704.26 |
704.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
440.80 |
440.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1,774.18 |
1,774.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
1,043.88 |
1,043.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
333.03 |
333.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
397.27 |
397.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
248.00 |
248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
248.00 |
248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.58 |
48.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.58 |
48.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.58 |
48.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：开福区环保局单位
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,632.87 |
868.81 |
1,764.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.82 |
114.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
114.82 |
114.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
81.42 |
81.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.40 |
33.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,442.48 |
705.41 |
1,737.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,405.15 |
705.41 |
699.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110101 |
行政运行 |
705.41 |
705.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
383.79 |
0.00 |
383.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
265.95 |
0.00 |
265.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
845.04 |
0.00 |
845.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
328.90 |
0.00 |
328.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
52.80 |
0.00 |
52.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
463.34 |
0.00 |
463.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21111 |
污染减排 |
4.28 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
4.28 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
188.00 |
0.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
188.00 |
0.00 |
188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.58 |
48.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.58 |
48.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.58 |
48.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：开福区环保局单位
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,778.21 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
114.82 |
114.82 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
2,442.48 |
2,442.48 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
27.00 |
27.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
48.58 |
48.58 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
52 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,778.21 |
本年支出合计 |
53 |
2,632.87 |
2,632.87 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,046.39 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
2,191.73 |
2,191.73 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,046.39 |
55 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
57 |
||||||
|
总计 |
29 |
4,824.60 |
总计 |
58 |
4,824.60 |
4,824.60 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
部门：开福区环保局单位
公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,632.87 |
868.81 |
1,764.06 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114.82 |
114.82 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
114.82 |
114.82 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
81.42 |
81.42 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.40 |
33.40 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2,442.48 |
705.41 |
1,737.06 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1,405.15 |
705.41 |
699.74 |
|
2110101 |
行政运行 |
705.41 |
705.41 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
383.79 |
0.00 |
383.79 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
265.95 |
0.00 |
265.95 |
|
21103 |
污染防治 |
845.04 |
0.00 |
845.04 |
|
2110301 |
大气 |
328.90 |
0.00 |
328.90 |
|
2110302 |
水体 |
52.80 |
0.00 |
52.80 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
463.34 |
0.00 |
463.34 |
|
21111 |
污染减排 |
4.28 |
0.00 |
4.28 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
4.28 |
0.00 |
4.28 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
188.00 |
0.00 |
188.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
188.00 |
0.00 |
188.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.58 |
48.58 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.58 |
48.58 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
48.58 |
48.58 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
部门：开福区环保局单位
公开06表
单位：万元
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
709.45 |
302 |
商品和服务支出 |
69.22 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
183.54 |
30201 |
办公费 |
5.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
69.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
50.23 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.05 |
30207 |
邮电费 |
1.15 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.37 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.48 |
30211 |
差旅费 |
2.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
301.25 |
30214 |
租赁费 |
0.09 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
90.15 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
53.12 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.26 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
37.02 |
30239 |
其他交通费用 |
8.43 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
48.38 |
||||||
|
人员经费合计 |
799.59 |
公用经费合计 |
69.22 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：开福区环保局单位
公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0 |
3.03 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：开福区环保局单位
： 公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
（说明：开福区环保局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3778.21万元，全部为财政拨款收入，年初结转和结余1046.39万元。2019年度支出总计2632.87万元，年末结转和结余2191.73万元。
2019年度收入比2018年度增加1408.95万元，增长59.46%。2019年度支出比2018年度增加1145.83万元，增长77.05%。增加的原因为人员支出增加、项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3778.21万元，全部为财政拨款收入，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2632.87万元，其中：基本支出868.81万元，占本年支出的33%；项目支出1764.06万元，占本年支出的67%。本年支出增长的主要原因是：人员支出和项目支出增加，其中：节能环保支出2442.47万元，占总支出92.77%，社会保障和就业支出114.82万元，占总支出4.36%，城乡社区支出27万元，占总支出1.03%，住房保障支出48.58万元，占总支出的1.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入合计3778.21万元，年初结转和结余1046.39万元。2019年度财政拨款支出合计2632.87万元，年末结转和结余2191.73万元。结余资金为按合同比例支付的合同款及上级拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2632.87万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1145.83万元，增长77.05%，主要是因为人员支出增加、项目支出增加.
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2632.87万元，主要用于以下方面：其中：节能环保支出2442.47万元，占总支出92.77%，社会保障和就业支出114.82万元，占总支出4.36%，城乡社区支出27万元，占总支出1.03%，住房保障支出48.58万元，占总支出的1.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1425.15万元，支出决算数为2632.87万元，完成年初预算的184.74%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为85.65万元，支出决算为114.82万元，完成年初预算的134.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加
2、节能环保支出（类）环境保护管理事务、污染防治（款）行政运行、大气水体（项）。
年初预算为1293.92万元，支出决算为2442.48万元，完成年初预算的188.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加、省市级追加专项资金未纳入年初预算。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的27倍，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加.
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为45.58万元，支出决算为48.58万元，完成年初预算的106.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出868.81万元，其中：人员经费799.59万元，占基本支出的92.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费69.22万元，占基本支出的7.97%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为3.03万元，完成预算的94.69%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%、与上年相比减少0万元，减少0%，本年及上年均无因公出国（境）费预算和实际支出。积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）行为。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.27万元，减少100%，积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，公务接待厉行节约，本年无公务接待费预算和实际支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3.03万元，完成预算的94.69%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：公车改革，公务用车购置费预算为0。与上年相比减少0.11万元，减少3.5%，减少的主要原因是厉行节约，公车运行费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.03万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.03万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.03万元，主要是市内因公出行以及开展执法检查、巡查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本局在单位自评的基础上，按照区财政支出绩效评价办法，有效地提高了财政资金保用效益，推动了预绩效管理工作的开展，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出69.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加0.22万元，增长0.31%。主要原因是：人员增加预算调整。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.84万元，用于召开环委会会议，人数90人，内容为设备的租赁费用；开支培训费3.29万元，用于开展城管环保网格化培训费用5280元，人数33人，内容为场地费、交通费、餐费等；特护期污染防治培训班费用27060元，人数140人，内容为场地费、交通费、餐费和授课费；行政执法证考试费用570员，人数为7人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额945.59万元，其中：政府采购货物支出224.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出721.14万元。授予中小企业合同金额1025.52万元，占政府采购支出总额的108.45%，其中：授予小微企业合同金额1025.52万元，占政府采购支出总额的108.45%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
1、长沙市开福区环境保护局2019年决算套表
长沙市生态环境局开福分局
2020年9月28日
湘公网安备 43010502000498号