2019年长沙市开福区工业和信息化局部门决算

目 录

第一部分 长沙市开福区工业和信息化局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　长沙市开福区工业和信息化局单位概况

一、部门职责

（1）拟订全区工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；承担综合管理全区工业经济责任；推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化、网络化、智能化。

（2）负责全区工业经济日常运行调节和市场开拓工作制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;负责工业和信息化领域的国防动员，指导工业和信息化领域的安全生产和应急管理工作

（3）落实工业和信息化领域的地方性法规、规章并对执行情况进行监督检查;组织协调减轻企业负担工作;配合做好维护企业稳定的相关工作。

（4）研究提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)，对国家、省、市对口部门和本区工业与信息化领域的财政性建设资金安排提出建议;负责权限内政府投资资金的申报、监管和项目审核工作，协调推进项目建设。

（5）负责全区工业和信息化领域招商引资工作;指导企业开展国际化生产经营、境外投资和对外经济合作。

（6）负责全区工业和信息化领域技术创新、技术进步企业创新体系建设和品牌建设工作;负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业、视频技术等高技术产业及战略性新兴产业发展;指导重大成套技术装备引进、消化吸收和再创新;负责推进产学研结合，指导科研成果产业化;负责指导相关行业加强质量管理和实施行业技术规范、标准工作指导和协调推进工业创意产业发展。

（7）研究提出促进工业园区发展的政策建议;参与审查确定工业园区用地计划;参与研究确定工业园区产业定位工作;参与工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作。

（8）研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题;推进中小企业服务体系建设做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;负责小微企业创业相关服务工作。

（9）负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护;负责节能环保产业发展的综合协调工作。

（10）承担工业和信息化领域行业管理相关工作;拟订并组织实施工业和信息化发展专项规划、行业规划及行业政策研究和规划全区工业产业投资布局;负责工业产业促进工作引导产业结构调整，协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展，指导淘汰落后产能工作;协调维护行业竞争秩序，依法组织实施相关行业的准入管理。

（11）承担全区国防科学技术工业管理工作责任;负责组织推进军民融合，寓军于民的科研、生产体系建设;负责促进军民两用技术双向转移和协调保障军品生产工作。

（12）负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作;负责组织推进工业生产性服务业发展，指导企业工业物流和服务外包工作，促进企业内部物流社会化。

（13）负责全区工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作;组织推进信息、产业发展;承担通信安全和应急通信协调工作;协调推进网络基础设施建设。

（14）协调处理军地间无线电管理相关事宜。

（15）指导、协调全区工业和信息化领域人才开发与引进工作，组织开展人才和智力对外合作交流。

（16）负责联系中国电信、中国移动、中国联通、中铁塔等通讯部门驻区机构。

（17）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。开福区工业和信息化局内设机构包括：办公室、经济运行科、信息化科、工业发展科、军民融合科。开福区工业和信息化局由局本级和两个二级机构构成，二级机构的名称分别是：长沙市开福区企业发展促进中心、航天之星军民融合创新研究院。

（一）内设机构设置。开福区工业和信息化局由局本级和两个二级机构构成，二级机构的名称分别是：长沙市开福区企业发展促进中心、航天之星军民融合创新研究院。局本级内设机构包括：办公室、经济运行科、信息化科、工业发展科、军民融合科。局本级编行政编制数6名，事业编制数4名，在职人数14人，其中：在岗人数11人；编外长期聘用人员3人；离退休人数14人，其中离休人员 0 人，退休人员 14人。本局二级机构长沙市开福区企业发展促进中心未核定人员编制；本局二级机构 “航天之星”军民融合创新研究院，本机构核定差额事业编2名，暂无在职人员。

（二）决算构成单位：开福区工业和信息化局2019年度部门决算公开单位为局本级，二级机构无独立核算账户。

第二部分长沙市开福区工业和信息化局2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入10866.75万元，与2018年相比，增加2128.02万元，增长24.35%，主要是因为上级专项资金收入增加。

2019年度支出10866.75万元，与2018年相比，增加2128.02万元，增长24.35%，主要是因为上级专项资金的支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10866.75万元，其中：财政拨款收入10866.75万元，占100%；上级补助收入0 万元，占0%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10866.75万元，其中：基本支出493.49万元，占4.54%；项目支出10240.69万元，占94.24%；结余结转资金 132.56 万元，占 1.22 %; 上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入10866.75万元，与2018年相比，收入增加2128.02万元，增长24.35%，主要是因为上级专项资金财政拨款收入增加。

2019年度财政拨款支出10866.75万元，与2018年相比，支出增加2128.02万元，增长24.35%，主要是因为上级专项资金的财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出10866.75万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加2128.02万元，增长24.35%，主要是因为上级专项资金财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出10866.75万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2439.45 万元，占 22.45 %，社会保障和就业支出 265.62 万元，占 2.44 %，节能环保支出1263.46万元，占 11.63 %，城乡社区支出 3 万，占 0.03 %，资源勘探信息等支出 6412.95 万元，占 59.01  %，商业服务业等支出 294 万元，占 2.71 %，住房保障支出 25.45 万元，占  0.23  %，其他支出 30.26 万元，占 0.28 %，结余结转资金132.56万元，占1.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为665.6万元，支出决算数为10866.75 万元，完成年初预算的1632.62%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）

年初预算为0万元，支出决算为626.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项追加资金：2018年度湖南省工业企业技术改造税收增量奖补资金36.45万元，湖南省2019年移动互联网产业发展专项资金590万元。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）

年初预算为0万元，支出决算为1464万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项追加资金：湖南省制造强省专项补贴资金1464万元。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出

年初预算数为0万元，支出决算数为348.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是区级科技发展专项扶持资金（含军民融合）追加：2018年（第二批）经济发展奖励资金348.91万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算数为77.83万元，支出决算数为71.72万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：做决算报表时调整功能科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为31.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加雇员养老保险费用8.82万元，机关养老保险费用22.48万元，做决算报表时调整功能科目。

6、社会保障和就业支出（类）机构改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为162.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做决算报表时调整功能科目。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为1263.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项追加资金：2018年及以前年度新能源汽车推广应用省级奖补资金1135万元，长沙市新能源汽车充电桩（第六批）建设奖励资金128.46万元。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因区级专项经费追加：2018年度产业发展工作先进集体奖3万元。

9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算数为365.04万元，支出决算数为365.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，行政管理运行费用按照预算执行。

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为164.91万元，支出决算数为2145.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产业扶持资金250.6万元，科技发展专项扶持资金（含军民融合）906.68万元，楼宇经济发展专项扶持资金123.82万元，区基础设施建设专项12万元，市属企业“过渡期”物业管理补贴资金124.84万元，招商及旅游专项68.79万元，“余捞I线”工程费用109.13万元，举办国际工程机械展费用25.11万元。

11、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为113.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做决算报表时调整功能科目。

12、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项追加资金：2019年度“创客中国”中小企业创新创业大赛奖补资金。

13、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为264万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加支持规模工业企业奖励经费164万元，2018年长沙市循环经济专项资金100万元。

14、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为3469.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项追加资金：2019年长沙市智能制造专项项目资金、2019年使用低挥发性有机物含量原辅材料项目奖励资金、2019年长沙市人工智能产业发展专项资金、2018年度城镇土地使用税困难工业企业奖补资金、2018年下半年“民参军”四证认证奖励资金等实际专项补助资金。

15、商业服务等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为294万元，决算数大于年初预算数的主要原因是区级楼宇经济发展专项扶持资金：2018年度产业大会第一批企业奖励294万元。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为26.46万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的96.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职干部退休，暂停缴纳住房公积金。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为30.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项补助资金，市属企业办社会职能分离移交专项资金30.26万元。

18、年末结余结转资金132.56万元，主要是相关活动经费90.2万元需按合同支付，29.9万元因年度关账，未能及时拨付，12.46万元为基本运行经费，按财政要求，退回区财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出493.5万元，其中：人员经费456.03万元，占基本支出的92.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费37.47 万元，占基本支出的7.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.37万元，完成预算的37 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等年初预算数的主要原因是2019年度无此项开支，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.37万元，完成预算的37%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待要求，厉行节约，与上年相比减少0.99万元，减少73.1%，减少的主要原因是严格执行公务接待要求，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因按照公车改革的要求，无预算也无支出，与上年相比没有变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组5个、来宾46人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是车改后，我单位无公务用车购置费及运行费支出，截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年整体支10866.75万元（其中:项目支出1024.07万元）,全部实行绩效目标管理。对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。在单位自评的基础上，按照区财政支出绩效评价办法，有效提高了财政资金保用效益，推动了预算绩效管理工作的开展，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果又应用”的预算绩效管理机制。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出37.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少2.75万元，降低7.3 %。主要原因是，严格控制预算开支办公、接待、会议、培训等支出按规定厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费5.34万元，用于开展经济运行培训会，人数110人，内容经济形势分析会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额18.01万元，其中：政府采购货物支出14.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

开福区工业和信息化局2019年度部门整体支出绩效评价报告