2018年长沙市开福区经济和信息化局部门决算

目 录

第一部分 长沙市开福区经济和信息化局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙市开福区经济和信息化局部门概况

一、部门职责

宣传、贯彻、执行国家的有关法律、法规及方针政策，承担全区工业行业管理的责任，负责全区工业经济的日常运行调节，编制并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；提出工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）及国家、省、市对口部门和本区用于相关领域的财政性建设资金的安排建议；负责归口管理全区工业和信息化领域招商引资、配套合作等工作；负责全区工业和信息化领域技术创新和技术进步工作；负责全区信息化发展及信息化和工业化融合发展工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。开福区经济和信息化局内设机构包括：办公室、企业运行科、环资电力科、信息化科、信息化科。开福区经济和信息化局只有局本级，无二级机构。本部门编制数9人，在职人数13人，其中：在岗人数11人；编外长期聘用人员2人；离退休人数12人，其中离休人员0人，退休人员12人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区经济和信息化局2018年度部门决算公开单位为局本级，无二级机构。

第二部分 2018年部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入8738.73万元，与2017年相比，增加6785.64万元，增长347.43%，增长原因是：上级专项补贴资金、区级产业扶持资金收入增加。

2018年度支出8738.73万元，与2017年相比，增加6785.64万元，增加347.43%，增长原因是：上级专项补贴资金、区级产业扶持资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8738.73万元，其中：财政拨款收入8738.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8738.73万元，其中：基本支出625.48万元，占7.16%；项目支出6706.74万元，占76.75%；年末结转结余资金1406.51万元，占16.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计8738.73万元，与2017年相比，增加6785.64万元,增长347.43%，主要是因为上级专项补贴资金、区级产业扶持专项资金财政拨款收入增加。

2018年度财政拨款支出总计8738.73万元，与2017年相比，增加6785.64万元,增长347.43 %，主要是因为上级专项补贴资金、区级产业扶持专项资金财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出8738.73万元，占本年支出合计的100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加6785.64万元，增长347.43%，主要是因为上级专项补贴资金、区级产业扶持专项资金财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出8738.73万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出0.54万元，占0.01 %，科学技术支出780万，占 8.92 %，社会保障和就业支出31.3万元，占0.36 %，医疗卫生与计划生育31.92万元，占0.37 %，节能环保支出155.5万元，占 1.78 %，资源勘探信息等支出6017.23万元，占 68.86 %，商业服务支出133万，占1.52 %，住房保障支出23.28万元，占 0.27 %，其他支出159.46万元，占1.82 %，年末结转结余资金1406.51万元，占16.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1689.8万元，支出决算数为8738.73万元，完成年初预算的517.14%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

2、科学技术支出（类）科学研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为730万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项追加资金：长沙市2018年第二批制造强省专项资金60万，长沙市2018年第五批制造强省专项资金670万。

3、科学技术支出（类）科学研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项追加资金：2018年军民融合产业发展专项资金50万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为38.28万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的22.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：做部门决算时调整功能科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）节能环保支出（款）行政单位医疗（项）

年初预算为31.92万元，支出决算为49.28万元，完成年初预算的154.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门决算时调整功能科目。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为115万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项追加资金：长沙市2018年第一批工业转型升级专项资金115万元。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项追加资金：长沙市新能源公交车专用充电桩奖励资金。

9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）

年初预算为304.84万元，支出决算为383.47万元，完成年初预算的125.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为557万元，支出决算为4073.57万元，完成年初预算的731.34%，决算数大于年初预算数的主要原因增加区级产业发展专项资金：产业扶持奖励资金3132.19万元，创客空间发展奖励资金194.16万，创新创业专项资金4.97万元，开福区中小微企业服务中心平台服务费5万元，区基础设施建设专项192.46万元，华创国际广场6－8楼租金322.46万元。

11、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）

年初预算为0万元，支出决算为740万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项追加资金：2018年省移动互联网产业发展专项资金

12、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为715.25万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的0.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未下拨专项补贴资金。

13、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为238.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金追加：2018年军民融合产业发展专项资金80万元，长沙市2018年第一批工业转型升级专项资金185.7万元。

14、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为575万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金追加。

15、商业服务等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为133万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是区级产业扶持奖励资金：“四上”企业奖励133万元。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为25.16万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的92.53 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，退休人员无住房公积金支出。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为159.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：做部门预算时无此功能科目，但做部门决算时有此功能科目。

18、年末结转结余资金1406.51万元，主要是因为年度关账，上级专项资金未能及时拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出625.47万元，其中：人员经费 440.94万元，占基本支出的70.5 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费184.52万元，占基本支出的  29.5 %，其中包含能源节约利用专项费用155.5万元，做决算报表时，将该科目列入基本支出，公用经费29.02万元主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.36 万元，完成预算的68 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是年初预算无因公出国预算，全年未发生因公出国费用支出，与上年相比持平。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为1.36万元，完成预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是是严格执行公务接待要求，厉行节约；与上年相比增加0.26万元，增长23.53 %,增长的主要原因是增加专项业务工作，根据商务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是车改后，我单位无公务用车购置预算及公务用车运行费用支出，与上年相比持平，主要原因是实施车改后，我单位无公务用车购置预算及公务用车运行费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费支出1.36万元。其中：公务接待费支出决算1.36万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国（境）开支。

2、公务接待费支出决算为1.36万元，全年共接待来访团组25个、来宾135人次，陪同人员65人次，主要是局机关单位与国内相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作及商务接待等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是实施公车改革后，我单位无公务用车购置预算及公务用车运行费用支出，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；长沙市开福区经济和信息化局无政府性基金预算收入。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好地完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，开展了对部门专项绩效自评工作，部门整体支出绩效评价好。存在的主要问题是，预算执行力度方面、预算完成率有待提高，下一步要科学合理的编制预算，并严格执行，加大预算执行力度，提高财政资金的使用效益，提高绩效评价的质量。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 184.52 万元（含节能环保支出155.5万元，机关运行经费29.02万元），比年初预算数减少11.86万元，减少40.86%。主要原因是：主要原因是，严格控制预算开支办公、接待、会议、培训等支出按规定厉行节约。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费4.62万元，用于召开经济运行调度会议（注明：三类会议），人数约120人，内容为季度工业经济形势分析；培训费5.62万元，国有企业职工生活小区物业分离移交工作培训会、R&D经费投入工作培训（注明：三类会议），人数约300人，内容为国有企业职工生活小区物业分离移交政策解读、R&D经费投入政策解读等；2018年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

开福区经济和信息化局2018年度部门整体支出绩效评价报告