目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

1、参与区政府投资建设项目年度计划的编制和实施；

2、负责财政投资的市政基础设施项目建设的组织实施或代建管理工作；

3、负责财政投资的公共工程和公益性社会事业项目建

设的组织实施或代建管理工作；

4、负责本中心承担的建设项目的拆迁协调、联络、调度工作；

5、负责本中心承担的建设项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作；

6、承办区委、区政府交办的其他工作。

（2）机构设置

本部门由1个事业单位及0个二级机构组成。内设科室分别为综合办公室、招标采购科、工程管理科、计划前期科。本部门编制数20人，在职人数25人（包含政府雇员3人，编外聘用人员7人），退休人员5人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区公共工程建设中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市开福区公共工程建设中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算665.55万元，其中，一般公共预算拨款665.55万元。收入较去年减少85.60万元，下降11.40%。主要是在职人数较上年减少2人；在职人员工资福利预算收入待遇标准下调。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算665.55万元，其中：一般公共服务支出502.10万元，社会保障和就业支出81.02万元，卫生健康支出34.50万元，住房保障支出47.92万元。支出较去年减少85.60万元，下降11.40%。主要是在职人数较上年减少2人；在职人员工资福利预算支出标准下调。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出665.55万元，其中：一般公共服务支出502.10万元，占75.44%；社会保障和就业支出81.02万元，占12.17%；卫生健康支出34.50万元，占5.18%；住房保障支出47.92万元，占7.20%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数601.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算64.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出64.00万元，主要用于我中心办公场所租赁及运行相关开支。另外项目专项经费24万元主要用于新建及续建项目日常开支，包括培训教育费、律师咨询费、印刷费、办公费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市开福区公共工程建设中心机关运行经费51.73万元，比上年预算减少5.55万元，下降9.69%。主要是主要原因是正常调出2名在职人员，公用经费和其他交通费用相应减少。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市开福区公共工程建设中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算5.5万元，拟开展拟开展三次培训培训，人数预计240人，内容为拟计划对在建项目相关人员和中心工作人员进行安全生产、蓝天保卫战等相关知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额5.173万元，其中，货物类采购预算5.173万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为665.55万元，其中，基本支出601.55万元，项目支出64.00万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）