目 录

第一部分 长沙市开福区公共工程建设中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市开福区公共工程建设中心部门概况

一、部门职责

（一）参与区政府投资建设项目年度计划的编制和实施.

（二）负责财政投资的市政基础设施项目建设的组织实施或代建管理工作.

（三）负责财政投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施或代建管理工作.

（四）负责本中心承担的建设项目的拆迁协调、联络、调度工作.

（五）负责本中心承担的建设项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作.

（六）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市开福区公共工程建设中心只有本级，无二级机构。内设机构包括：办公室、计划财务科、工程管理科、计划前期科。纳入本年决算人员情况：在职人数29人（包含政府雇员3人，聘用人员5人，劳务派遣1人），退休人员2人。

（二）决算单位构成。长沙市开福区公共工程建设中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区公共工程建设中心单位本级。

第二部分　部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入11598.62万元，与2018年相比，增加2631.55万元，主要是增加了市政、房建等建设项目收入。2019年度总支出11598.62万元，与2018年相比，增加2631.55万元，主要是因为新增了市政、房建等建设项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11404.22万元，其中：财政拨款收入11404.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11370.03万元，其中：基本支出770.86万元，占7.0%；项目支出  10599.17万元，占93.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入11598.62万元，与2018年相比，增加2631.55万元，主要是增加了市政、房建等建设项目收入。2019年度财政拨款总支出11598.62万元，与2018年相比，增加2631.55万元，主要是因为新增了市政、房建等建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出11370.03万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加2626.76万元，增长30.04%，主要是因为2019年度新增了市政道路、房建、历史步道等建设项目投资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出11370.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10757.67万元，占94.61%；社会保障和就业（类）支出43.63万元，占0.38%；卫生健康（类）支出40万元，占0.35%；节能环保（类）支出50万元，占0.44%；城乡社区（类）支出9万元，占0.08%；住房保障（类）支出40.42万元，占0.36%;其他（类）支出429.31万元，占3.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为762.99万元，支出决算数为11370.03万元，完成年初预算的1490.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为684.49万元，支出决算为686.81万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年中人员的变化（调入3人，调出5人），工资和奖金略有变化。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25万元，支出决算为10070.86万元，完成年初预算的40283.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了陈家渡中学、金河路、栖凤路两厢绿化、双河北路、通泰街历史步道、西园北里有机更新、公安基层提质改造、区消防应急取水点建设、开福区社会福利中心、捞刀河罗汉庄污水处理、油铺街及毛家桥巷历史步道改造等69个项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.42万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的生活补助实际发放标准略小于预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.09万元，支出决算40.42万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于预算数的主要原因：2019年中人员调进调出（调入3人，调出5人），住房公积金略有变化。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生（项）。年初无预算，支出决算40万元。决算数大于预算数的主要原因：下达了2019年市级基层医疗卫生机构建设项目第一批专项经费40万元，当年已支出。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初无预算，支出决算50万元。决算数大于预算数的主要原因：下达了乡镇污水处理厂建设和运行等市级补助资金50万元，当年已支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算9万元。决算数大于预算数的主要原因：下达了2018年度民事实事、污水治理、项目建设先进奖励经费，当年已支出。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初无预算，支出决算429.31万元。决算数大于预算数的主要原因：下达新增消防应急取水设施建设市级补助资金429.31万元，已支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员的养老保险由行政运行科目调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出770.86万元，其中：人员经费710.45万元，占基本支出的 92.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、聘用人员工资、机关事业单位养老保险支出、住房公积金、生活补助等；公用经费60.41万元，占基本支出的7.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为5.76万元，完成预算的90.0 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为5.76万元，完成预算的90.0%，决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格按照公车管理使用相关办法据实开支。支出与上年相比增加0.60万元，增长11.84%,增长的主要原因是我单位实施项目增多，为推进项目建设使用公务用车次数较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.76万元，占100   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.76万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.76万元，主要是燃油、保险、停车费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，本单位根据预算数进行了预算绩效目标编制，制定了2019年度工作计划，根据工作需要及时建立健全和修订各项管理制度，规范了工作流程，将工作责任落实到每个岗位，预算绩效管理收到了良好的成效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出60.41万元，比年初预算数减少2.45万元，降低3.90%。主要原因是：本单位严格按照财务管理制度相关规定据实开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.5万元，用于开展培训，人数108人，内容为全体职工干部及各施工单位、监理单位等参建单位负责人及相关工作人员普及宣传安全生产知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额310.61万元，其中：政府采购货物支出304.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.6万元。授予中小企业合同金额310.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指部门公用经费，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）