2018年长沙市开福区工务局部门决算

2018年长沙市开福区工务局部门决算

撰写时间:2019-10-30稿件来源:开福区公共工程建设中心

目 录

第一部分 长沙市开福区工务局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市开福区工务局部门概况

一、部门职责

(一)参与区政府投资建设项目年度计划的编制和实施.

(二)负责财政投资的市政基础设施项目建设的组织实施或代建管理工作.

(三)负责财政投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施或代建管理工作.

(四)负责本局承担的建设项目的拆迁协调、联络、调度工作.

(五)负责本局承担的建设项目的节能工作,积极推进绿色建筑实施工作.

(六)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市开福区工务局只有本级机关,为区政府直属公益一类事业单位,无二级机构。内设机构包括:办公室、计划财务科、工程管理科、计划前期科。 纳入本年决算人员情况:在职人数32人(包含政府雇员3人,聘用人员6人,劳务派遣1人),退休人员2人。

(二)决算单位构成。长沙市开福区工务局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市开福区工务局单位本级。

第二部分 2018年部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入8967.07万元,2017年相比,增加6912.83万元,增长329.0%,主要是2018年度新增了建设项目投资收入2018年总支出合计8967.07万元,2017年相比,增加6912.83万元,主要是2018年度新增了建设项目投资支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8797.41万元,其中:财政拨款收入8797.41万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8743.27万元,其中:基本支出823.4809万元,占9.0%;项目支出7919.7848万元,占91.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入8967.07万元,较上年增加6912.83万元,增长329.0%,主要是2018年度新增了建设项目投资收入2018年财政拨款支出8967.07万元,较上年增加6912.83万元,增长329.0%主要是新增建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出8743.27万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比,财政拨款支出增加6924.93万元,增长380.84%,主要是因为增加了项目建设财政拨款支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出8743.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 8591.44万元,占98.26%;社会保障和就业(类)支出40.63万元,占0.46%;医疗卫生与计划生育(类)支出47.81万元,占0.56%;城乡社区(类)支出22万元,占0.25%;住房保障(类)支出41.38万元,占0.47%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为897.39万元,支出决算数为8743.27万元,完成年初预算的974.30%,其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为756.02万元,支出决算为693.66万元。决算数小于预算数的主要原因是2018年年初项目管理经费预算放在了行政运行功能科目,2018年财政实际下达预算至一般行政管理事务功能科目。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,支出决算数7897.78万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了陈家渡中学、浏阳河风光带、滨河南路、渔南路、渔北路、老干部活动中心、2018年公安基层提质改造、2018年度新建公厕及城市驿站、人才中心装修等项目支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算6.84万元,支出决算为0.86万元。决算数小于预算数的主要原因是退休人员的生活补助由年初的事业单位离退休功能科目调整至对个人和家庭的补助功能科目开支。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算47.75万元,支出决算41.38万元。决算数小于预算数的主要原因:年中人员有调动,2018年底实际纳入工资统发人员25人,人员减少使得实际决算数减少。

(5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政事务管理(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中由城管局拨入的城管考核奖励经费并支出。

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算86.78万元,支出决算数47.81万元。决算数小于预算数的主要原因是实际预算支出下达时调整部分预算至社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),当年已支出。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目(项)年初未预算,年中实际调整下达并养老保险支出39.77万元。

(8)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为16万元。决算数大于预算数的主要原因是年中由上年度朝诰路项目结转资金并支出16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出823.48万元,其中:人员经费735.84万元,占基本支出的 89.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、聘用人员工资等;公用经费87.64万元,占基本支出的10.64%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.9万元,支出决算为5.15万元,完成预算的65.19%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算1.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是本单位按照公务接待相关规定据实开支。与上年相比减少1.11万元,减少 100%,减少的主要原因是严格按照八项规定等要求,厉行节约、据实开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.4万元,支出决算为5.15万元,完成预算的80.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是本单位根据公车使用相关办法据实开支,与上年相比增加1.39万元,增长36.83%,增长的主要原因2017年度公车于2017年3月分配至工务局,实际使用仅10个月,2018年度公车使用涵盖全年。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.15万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.15万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.15万元,主要是燃料费、停车费、保险支出,截至2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,本单位根据预算数进行了预算绩效目标编制,制定了2018年度工作计划,根据工作需要及时建立健全和修订各项管理制度,规范了工作流程,将工作责任落实到每个岗位,预算绩效管理收到了良好的成效。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出87.64万元,比年初预算数增加15.74万元,增长21.89%。主要原因是:办公用房水电费、租赁费、物业管理费等由项目支出调整至基本支出科目。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元,预算0万元;开支培训费3.17万元,其中用于开展城建课堂培训两次,人数134人,开支0.5万元,内容有机更新建筑修缮相关培训;举办安全生产培训一次,人数137人,开支2.67万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额86.07万元,其中:政府采购货物支出79.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额86.07万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于公务出行用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

五、机关运行经费:指部门公用经费,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

   2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效评价报告.doc
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