目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、参与区政府投资建设项目年度计划的编制和实施。

2、负责财政投资的市政基础设施项目建设的组织实施或代建管理工作。

3、负责财政投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施或代建管理工作。

4、负责本局承担的建设项目的拆迁协调、联络、调度工作。

5、负责本局承担的建设项目的节能工作、积极推进绿色建筑实施工作。

6、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

1、长沙市开福区工务局只有本级机关，为区政府直属公益一类事业单位，无二级机构。

2、内设机构设置。长沙市开福区工务局内设机构包括：办公室、计划财务科、工程管理科、计划前期科。纳入本年预算人员情况：在职人数32人（包含政府雇员3人，聘用人员6人，劳务派遣1人），退休人员2人。

3、本次纳入预算为长沙市开福区工务局本级机关。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区工务局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算762.99万元，其中，一般公共预算拨款762.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少134.40万元，主要是2019年项目管理经费收入预算为25万元，2018年项目管理经费收入预算为159.64万元。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算762.99万元，其中，一般公共服务支出 709.49万元，社会保障和就业支出11.42万元，住房保障支出42.09万元。支出较去年减少134.40万元，主要是2019年项目管理经费支出预算为25万元，较2018年减少134.64万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算762.99万元，其中，一般公共服务支出709.49万元，占92.99%；社会保障和就业支出11.42万元，占1.49%；住房保障支出 42.09万元，占5.52%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数701.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算61万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公场所租赁专项支出36万元，主要用于我局办公场所租赁、物业管理费、伙食费、水电费等开支；项目专项经费支出25万元，主要用于新建及续建项目日常开支，包括培训教育费、专家评审费、律师费、外出学习费、项目观摩费、项目宣传费等。 

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年长沙市开福区工务局本级的机关运行经费62.86万元，比2018年预算减少9.04万元，下降12.50%，主要原因是公用经费人员基数变动，2019年减少3名工作人员。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为6.4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 6.4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.5万元，主要是2019年减少公务接待费预算1.5万元。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算5.2万元，拟开展三次安全生产、应急救援等培训，人数预计共计400人，内容为安全生产思想教育、安全操作技能教育、安全生产事故应急救援预案培训、国家安全生产法律法规学习等；无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额6.5万元，其中，货物类采购预算 1.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为762.99万元，其中，基本支出701.99万元，项目支出61万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表