第一部分 开福区工务局单位概况
一、主要职能
1、参与区政府投资建设项目年度计划的编制和实施.
2、负责财政投资的市政基础设施项目建设的组织实施或代建管理工作.
3、负责财政投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施或代建管理工作.
4、负责本局承担的建设项目的拆迁协调、联络、调度工作.
5、负责本局承担的建设项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作.
6、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
本部门由1个事业单位及0个二级机构组成。内设科室分别为办公室、计划财务科、工程管理科、计划前期科。
纳入开福区工务局2017年度部门决算编制范围的只有局机关本级。
第二部分 开福区工务局2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 开福区工务局2017年度部门决算情况说明
一、关于开福区工务局2017年度收入支出决算总体情况说明
本年收入合计2048.3万元，比2016年增加1320.6万元，增长181.49 %。本年支出合计1818.34 万元，比2016年增加1096.5 万元，增长151.92%。
二、关于开福区工务局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计2048.3万元，全部为财政拨款。
三、关于开福区工务局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1818.34 万元，其中：基本支出695.14万元（人员支出528.4万元，日常公用经费166.6万元），占本年支出的38.22%；项目支出1123.2万元，占本年支出61.78%。本年支出增长的主要原因是：日常公用经费较上年增加165.6万元，主要是局机关开办费用支出;其次,基本建设类项目支出较上年增加718.1万元，主要是新增建设项目支出。
四、关于开福区工务局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入2048.3万元，较上年增加1320.6万元，本年财政拨款支出1818.34万元，较上年增加1096.5万元。
五、关于开福区工务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出1818.34万元，较2016年决算数增加1096.5万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
其中：基本支出695.14万元（人员支出528.4万元，日常公用经费166.6万元），占本年支出的38.22%；项目支出1123.2万元，占本年支出61.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
开福区工务局2017年度财政拨款支出年初预算为938.83万元，支出决算为1818.34万元，完成年初预算的193.68%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为364.1万元，支出决算为167.19万元。决算数小于预算数的主要原因2017年度在编人员工资及津补贴由年初城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）调整至城乡社区管理下的行政运行科目，同时年中追加安排2017年基本工资、津补贴调整及社保缴费等人员经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算447.6万元，支出决算数1255.09万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了公安基层提质改造、城市驿站、人才中心装修等项目支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.95万元，支出决算为0.46万元。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资福利支出纳入社保统筹支付，不再纳入单位直接支出拨款。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.96万元，支出决算0.34万元。决算数小于预算数的主要原因是在编人员住房公积金预算下达39.79万元至城乡社区管理下的行政运行科目。
（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为63.6万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加朝诰路项目资金。
（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为257.5万元。决算数大于预算数的主要原因是下达了在编人员工资、津补贴及住房公积金。
六、关于开福区工务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
基本支出695.14万元，其中人员支出528.4万元，占比76%；日常公用经费166.6万元，占比24%。
七、关于开福区工务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
开福区工务局2017年“三公”经费共支出4.88万元 ，相比年初预算数8.7万元，减少3.82万元，具体为：公务接待费支出1.11万元，年初预算数8.7万元，减少7.59万元；公务用车运行维护费支出3.77万元，年初预算数0万元，增加3.77万元.
开福区工务局2017年“三公”经费共支出4.88万元 ，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出1.11万元，公务用车购置及运行维护费支出3.77万元。2016年“三公”经费共支出0万元 ，其中：公务用车运行维护费增加3.77万元，原因为新增两台公务用车,2016年工务局职能尚未分设，公车运行费用由区城投核算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行费支出3.77万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出3.77万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法行动检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。(公务用车保有量为2辆）。
（3）公务接待费支出1.11万元。主要用于局机关与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访11批次、141人次（包括陪同人员）。
八、关于开福区工务局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2017年度，开福区工务局机关运行经费支出91.38万元，2016年度发生1.05万元，增加90.33万元，主要原因是2017年3月工务局与城投职能分设后，工务局房屋租赁费用、开办费用，人员公用经费支出均从工务局本级支出。
（二）政府采购支出情况。本部门政府采购支出总额77.9万元，其中：政府采购货物支出65.1万元、政府采购服务支出12.8万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
（四）预算绩效管理情况说明。
根据财政预算管理要求，我局根据预算数进行了预算绩效目标编制，制定了年度工作计划，根据工作需要及时建立健全和修订各项管理制度，规范了工作流程，将工作责任落实到每个岗位，加强了纪检监督和岗位绩效考评，工作得到了区委的高度肯定，预算绩效管理收到了良好的成效。
十、名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湘公网安备 43010502000498号