2019年长沙市工商行政管理局开福分局部门预算

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。工商行政管理局是政府市场监管和行政执法的工作部门，主要职责是：

1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家关于工商行政管理的法律、法规和政策。

2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

3、负责依法规范和维护全区各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、负责流通领域商品质量监督管理的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

5、负责查处违法直销和传销案件的工作，依法对全区范围内的直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理。

6、按照授权负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、负责依法对全区经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管。

8、依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为。

9、指导全区广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。

10、负责全区商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，指导企业、单位和个人的商标注册行为，负责全区著名商标和全国驰名商标的管理和保护工作；负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

11、负责指导全区企业、个体工商户、商品交易市场信用管理和市场主体信用信息公示工作，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

12、负责全区个体工商户、私营企业经营行为的监督管理，为个体私营经济发展提供服务。

13、负责领导全区工商行政管理业务工作。

14、承办政府交办的其他事项。

（二）机构设置

长沙市工商行政管理局开福分局系长沙市工商行政管理局派出机构，为正科级全额拨款的行政机关。2001年，长沙市工商局开福区分局实行省以下垂直管理，为长沙市工商局直属机构。2015年8月，由省以下垂直管理改革为市级垂直管理。分局9个派出机构、15个科室及两个直属行政机构均已纳入预算。分局下设9个派出机构-望麓园工商所、东风路工商所、伍家岭工商所、捞刀河工商所、四方坪工商所、洪山工商所、通泰街工商所、金霞工商所、芙蓉北路工商所；内设15个科室-办公室、纪检监察室、机关党委、人事教育科、计划财务科、政策法规科、信息技术科、企业和个体私营经济监督管理科、反不正当竞争科、消费者权益保护科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、合同监督管理科、市场规范管理科、离退休人员管理服务科（工会）等机构。两个直属行政机构：经济检查局和商事登记局（行政审批科）。分局9个派出机构、15个科室及两个直属行政机构均已纳入预算。本部门编制数158人，在职人数106人，其中，在岗人数106人；编外长期聘用人员45人；离退休人员69人，其中：离休人员1人、退休人员68人。

二、部门预算单位构成

长沙市工商行政管理局开福分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算4099.58万元，其中，一般公共预算拨款4099.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加404.22万元，增长10.94%。主要是工资福利预算增加219.92万元，商品服务支出预算减少30.72万元，对个人及家庭补助增加170.03万元；项目经费较上年增加45万元，主要为增加一次性制服购置专项35.2万元。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算4099.58万元，其中，一般公共服务3491.86万元，社会保障和就业支出408.95万元，住房保障支出198.77万元。支出较去年增加404.22万元，主要是工资福利预算增加219.92万元，商品服务支出预算减少30.72万元，对个人及家庭补助增加170.03万元；项目经费较上年增加45万元，主要为增加一次性制服购置专项35.2万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算4099.58万元，其中，一般公共服务支出3491.86万元，占85.18%；社会保障和就业支出408.95万元，占9.97%；住房保障支出198.77万元，占4.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算 3645.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算454万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商事登记制度改革专项支出104.8万，主要用于辖区内企业及个体工商户商事登记制度持续深化改革、推行“证照分离”改革试点，推进多证合一改革，全面推行“最多跑一次”改革、进一步优化营商环境等方面；办公楼及工商所日常运行专项支出80万元，主要用于分局机关办公楼及派出9个工商所日常运行、食堂、办公用房租金、日常维护（修）费等方面；工商行政管理专项支出73万元，主要用于辖区内企业及个体经营工商户监管及年报、“双随机、一公开”、集贸市场专项整治、文明创建指数测评、非公党建等专项工作、12315消费者申投诉举报平台、消费者权益保护专项等方面;打击传销专项支出50万，主要用于辖区内联合相关部门打击传销专项整治、创建无传销社区工作经费等方面；信息化建设专项支出71万，主要用于分局信息网络日常运行维护服务外包、信息档案智能管理设备、信息档案资料扫描、网络市场监管等工作经费等方面；执法办案专项支出40万元，主要用于工商执法办案、分局法律顾问服务、查处假冒伪劣专项整治、扫黄打非、扫黑除恶专项整治，户外广告专项整治等工作经费等方面；制服购置专项（一次性项目）支出35.2万，用于购置人员工作制服等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费358.29万元，比上年预算减少30.72万元，下降7.90%，主要是在职人数减少，划转调出2人，退休9人。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为56.4万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费54.4万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费54.4万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3万元，主要是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费，公务接待费预算减少。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算4万元，拟召开开党建、业务工作会议，人数200人，内容为十九大精神学习、“七一”党建、党章学习、食品药品监管工作部署等；培训费预算1万元，拟开展党建及业务培训，人数50人，内容为党建及工商行政管理、商事登记、打击传销等业务相关工作；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额391.6万元，其中：货物类采购预算144.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算247.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12 月底，本部门共有公务用车17辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为4099.58万元，其中，基本支出3645.58万元，项目支出454万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

公开以下报表， 包括：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

（2019年部门预算表详见附件）