开福区工商局2017年度部门决算说明

目录

第一部分 开福区工商局单位概况

一、  主要职能

二、  部门决算单位构成

第二部分 开福区工商局2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 开福区工商局2017 年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  关于开福区工商局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、  2017 年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、  其他重要事项 

第一部分 开福区工商局单位概况

一、主要职能：

1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家关于工商行政管理的法律、法规和政策。

 2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。
      3、负责依法规范和维护全区各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
      4、负责流通领域商品质量监督管理的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
      5、负责查处违法直销和传销案件的工作，依法对全区范围内的直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理。

6、按照授权负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
      7、负责依法对全区经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。
      8、依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为。
      9、指导全区广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。
      10、负责全区商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，指导企业、单位和个人的商标注册行为，负责全区著名商标和全国驰名商标的管理和保护工作；负责特殊标志、官方标志专用权的保护。
      11、负责指导全区企业、个体工商户、商品交易市场信用管理和市场主体信用信息公示工作，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。
      12、负责全区个体工商户、私营企业经营行为的监督管理，为个体私营经济发展提供服务。

13、负责领导全区工商行政管理业务工作。

14、承办政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门由 1个行政单位组成。本单位内设19个科室，派出机构9个工商所。编制数161人，在职人数116人，其中，在岗人数116人；编外长期聘用人员37人；离退休人员60人，其中：离休人员1人、退休人员59人。 

第二部分 开福区工商局2017 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

（公开表格附后）

第三部分 开福区工商局2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入合计3987.83万元，同比增长28.56%。2017年支出合计3649.70万元，同比增长18.84%。

二、收入决算情况说明

本年收入3987.83万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出3649.70万元，其中：基本支出3087.13万元，占本年支出的84.59%；项目支出562.57万元，占本年支出的15.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计3987.83万元，同比增长28.56%。收入增加的主要原因是预算追加2014年7月至2016年10月（体改前后）人员补发工资及津补贴，财政拨款基本支出预算人员经费增加；年中追加安排财政拨款项目支出预算。

2017年财政拨款支出合计3649.70万元，同比增长18.84%。支出增加的主要原因是年中追加安排财政拨款人员经费支出；因工作需要，年中追加安排财政拨款项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款支出合计3649.70万元，上年总支出3071.07万元，较上年增加578.63万元，同比增长18.84%。其中：基本支出3087.13万元（人员支出2757.11元，机关运行经费330.02万元），占本年支出的84.59%；项目支出562.57万元，占本年支出的15.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年财政拨款支出3649.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3131万元，占85.79%；社会保障和就业（类）支出31.11万元，占0.85%；医疗卫生与计划生育支出306.96万元，占8.41%；住房保障支出179.63万元，占4.92%，文化体育与传媒支出1万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

开福区工商局2017年度财政拨款支出年初预算为3421.53万元，支出决算为3649.7万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款基本支出预算人员经费增加；年中追加安排财政拨款项目支出预算.其中：

     1、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2195.22万元，支出决算为2569.44万元，完成年初预算的117.05%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加分局干部职工补发体改前后的工资及津补贴；预算调整追加干部职工2016年养老保险单位部分；预算调整追加了临聘人员的经费；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为134.15万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的23.19%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社保管理。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为442.46万元，支出决算为306.96万元，完成年初预算的69.38%。决算数小于预算数的主要原因是2017年预算中含社保职业年金单位部分的预算，当年并未发生支出，由财政以后年度与社保结算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为199.7万元，支出决算为179.63万元，完成年初预算的89.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员转退休。

5、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）,其中：一般行政管理事务（项），年初预算为223万元，支出决算为266.98万元，完成年初预算的119.72%。决算大于预算数的主要原因为年初预算指标下达时，其他工商行政管理事务专项指标22.5万元及工商行政管理专项指标11万元在一般行政管理事务中下达，另追加安排打击和非法集资等其他专项经费;工商行政管理专项（项），年初预算为139万元，支出决算为156.43万元，完成年初预算的112.54%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加已故人员抚恤金及丧葬费；执法办案专项（项），年初预算为43万元，支出决算为42.69万元，完成年初预算的99.28%；信息化建设（项），年初预算为0万元，支出决算为72.97万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加信息化建设市级专项；其他工商行政管理事务（项），年初预算为45万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是其他工商行政管理事务专项主要用于打击传销专项，年初预算指标下达时，有22.5万元在一般行政管理事务中下达；其他文化支出（项），年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年终预算追加专项支出。

六、关于开福区工商局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年基本支出决算数为3087.13万元，其中：人员经费2757.11万元，占89.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费330.02万元，占10.69%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费支出43.98万元，其中，公务接待支出1.85万元；公车运行及购置费42.13万元；因公出国（出境）经费0万元。

“三公”经费支出决算数比2016年减少30.13万元，下降40.66%，其中：①因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无变化。②公务用车购置及运行费支出决算减少29.28万元，下降41%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，加强公车管理，公务用车数量较上年减少。③公务接待费支出决算减少0.85万元，下降31.48%。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，有效降低了公务接待费用，严格控制压缩“三公”经费等非生产性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算42.13万元，占95.79%；公务接待费支出决算1.85万元，占4.21%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出42.13万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出42.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展专项整治检查、执法办案业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，开福区工商局财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。

（3）公务接待费支出1.85万元。主要用于局机关及派出9个工商所与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访28批次、306人次（包括陪同人员）。

八、2017 年度政府性基金预算收入支出决算情况

开福区工商局2017年无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出330.02万元，比2016年增加42.14万元，增长14.64%。主要原因是贯彻落实公车改革有关规定，交通补贴经费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额136.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出60.1万元、政府采购服务支出76.47万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有一般执法执勤用车18辆（其中：在用车辆17台，报废车辆1台，报废手续已上报审批），单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

对2017年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有5个项目开展了项目支出绩效自评，绩效评级为“良”。自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。在单位自评的基础上，按照区财政支出绩效评价办法，有效提高了财政资金保用效益，推动了预绩效管理工作的开展，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。

十、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。