2018年开福区工商局部门预算公开

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、开福区工商局部门部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分 开福区工商局部门2018年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

工商行政管理局是政府市场监管和行政执法的工作部门，主要职责是：  

1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家关于工商行政管理的法律、法规和政策。

 2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。
    3、负责依法规范和维护全区各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
    4、负责流通领域商品质量监督管理的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
    5、负责查处违法直销和传销案件的工作，依法对全区范围内的直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理。

6、按照授权负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
    7、负责依法对全区经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。
    8、依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为。
    9、指导全区广告业发展，负责广告活动的监督管理工作，依法查处虚假广告等违法行为。
    10、负责全区商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，指导企业、单位和个人的商标注册行为，负责全区著名商标和全国驰名商标的管理和保护工作；负责特殊标志、官方标志专用权的保护。
    11、负责指导全区企业、个体工商户、商品交易市场信用管理和市场主体信用信息公示工作，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。
    12、负责全区个体工商户、私营企业经营行为的监督管理，为个体私营经济发展提供服务。

13、负责领导全区工商行政管理业务工作。
    14、承办政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设16个科室，2个直属行政机构，派出机构9个工商所。编制数161人，在职人数117人，其中，在岗人数117人；编外长期聘用人员37人；离退休人员60人，其中：离休人员1人、退休人员59人。

二、部门预算单位构成

开福区工商局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018 年部门预算编制范围的只有开福区工商局部门本级。

三、部门收支概况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入，我局2018年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件“政府性基金预算支出情况表”和“纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表”均为空。支出包括保障局本级及所属事业单位基本运行的经费，也包括局本级管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数 3695.36 万元，其中，一般公共预算拨款3695.36万元。收入较去年增加273.83万元，主要原因为：人员经费增加，分局32名临聘人员工资及福利纳入其他工资福利支出预算。

（二）支出预算：2018年支出预算数3,695.36万元，其中，一般公共服务2,875.09万元，社会保障和就业支出208.66万元，医疗卫生与计划生育支出409.48万元，住房保障支出202.14万元。本年支出预算数比去年增加273.83万元，支出增加的主要原因为：人员经费增加，分局32名临聘人员工资及福利纳入其他工资福利支出预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3,695.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年预算数为3,286.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年预算数为 409 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商事登记制度改革专项100万，主要用于辖区内企业及个体工商户“五证合一”、“三证合一”等商事登记制度改革专项工作经费方面；办公楼及工商所日常运行专项73万元，主要用于分局机关办公楼及派出9个工商所办公用房租赁、日常维护、其他办公经费等日常运行经费方面；工商行政管理专项48万元，主要用于辖区内企业及个体经营工商户监管、集贸市场专项整治、文明创建指数测评等工作经费方面;消费者权益保护专项27万，主要用于12315消费者申投诉指挥平台、消费者权益保护、流通领域商品质量检测等工作经费方面；打击传销专项70万，主要用于辖区内联合相关部门打击传销专项整治、创建无传销社区工作经费等工作经费方面；信息化建设专项48万，主要用于分局信息网络日常运行维护、工商E通执法系统通讯、信息档案资料扫描等工作经费方面；执法办案专项43万元，主要用于工商执法办案、查处假冒伪劣专项整治、分局法律顾问服务等工作经费方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关（行政单位）的机关运行经费当年一般公共预算拨款389.01万元，比2017年预算增加35.32万元，增长9.99%，主要原因：人均机关运行经费标准比上年提高。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为59.4万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费54.4万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费54.4万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少8.2万元，主要原因为积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。公务接待费预算减少，公务用车报废1台，公务用车购置及运行费预算减少。   

3、政府采购情况

 2018年开福区工商局单位政府采购预算总额267万元，其中：政府采购货物支出32万元、政府采购服务预算235万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆18辆（在用车辆17台，报废车辆1台，报废手续已上报审批），其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2018 年开福区工商局整体支出3695.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出409万元，其中：商事登记制度改革专项100万元；工商行政管理专项48万元；信息化建设专项48万元；消费者权益保护专项27万元；执法办案专项43万元；打击传销专项70万元；办公楼及工商日常运行维护专项73万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。