目 录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责:一是承担拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,经济社会发展各项规划和政策衔接,指导推进总体经济体制改革、产业结构战略性调整和升级。二是研究提出全区固定资产投资总规模,规划重大项目布局、统筹协调地区经济合作、推进可持续发展等宏观职能。三是负责节能降耗、项目立项(备案)、项目招标投标监管、重点项目、两型社会建设综合配套改革、物价、监测经济和社会发展运行态势等工作。
(二)机构设置:本部门由 1 个行政单位,1个二级机构及6个职能科室,二级机构包括:开福区重点建设项目事务中心。6个科室包括:(一)办公室。综合协调局机关各科室行政业务工作;负责工作制度的制定,起草重要报告、会议材料、工作总结,负责政务信息、会议组织、文秘打印、机要保密、档案资料管理、对外接待、安全保卫、机关后勤以及做好人员队伍思想作风、精神文明、党风廉政建设等有关管理工作;按照财务报账制的规定,管理局属财务和国有资产,负责党务以及工、青、妇工作。负责局机关规范性文件的审核,承担行政复议、应诉和其它法律性事务等工作。(二)发展规划科。拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,协调经济社会发展各专项规划和区域规划;研究分析宏观经济发展的趋势,对经济运行进行预测、预警,提出宏观经济调控对策和建议,协调各项社会事业发展中的重大问题。(三)投资管理科(行政审批和政务服务科)。负责提出全区全社会固定资产投资总规模,规划重大项目布局;指导监督政策性贷款的使用方向;审核上报市、省或国家审批的重点建设项目,审批权限内的建设项目;负责申报中央财政性建设资金项目,负责全区政府投资项目管理,安排区级财政性建设资金项目,编制下达全区政府投资计划;负责对国家和省、市出资的重点项目建设过程中的工程招标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算控制进行监督检查。负责提出和实施稽察工作计划,负责稽察报告的审核、上报和下达。负责重大项目稽察意见和有关政策法规;负责全区招投标工作的指导、协调、管理、监督。拟定招投标配套规定。依照审批权限核准建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围。依法对招投标活动进行综合监管,对招标代理中介机构进行监督管理。依照权限对招投标活动中违法行为进行行政处罚。牵头负责行政审批事项办理。(四)体制改革科。研究经济体制改革问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,指导和推进总体经济体制改革。指导和规范企业改制,负责处理全区企业改制工作,受理企业改制申请,确认改制企业的资产评估和产权界定结果。审批企业股份制或股份合作制章程、存量集体资产的量化和个人配股购置方案以及国有、集体自查整体或部分出售方案。(五)价格管理科。贯彻落实国家、省、市有关价格的法律法规和价费改革的各项政策措施;依法管理全区价格工作和区属行政事业性收费,负责权限范围内的价格和收费审批;依法查处价格违法行为,负责价格举报和投诉工作的办理;组织实施价格监测工作。(六)能源管理科。主要组织研究全区的能源战略和拟定能源行业发展规划和年度计划;研究能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等重大政策;审核上报限额以上能源项目;组织协调重大能源项目建设等。1个二级机构:重点建设项目事务中心。主要负责国家、省、市在区重点工程项目的协调服务;对全区重大项目进行指导、协调、调度、考核、监督管理以及协调解决重大具体问题;负责拟定全区重大项目的年度计划和执行落实;负责重大项目建设数据统计和信息采集工作;负责市对区大项目考核评价;组织开展重大项目建设成果及使用情况评价等。
人员情况。本部门编制数 24 人,在职人数 24 人,其中:在岗人数 24 人;编外长期聘用人员 6 人;离退休人数 5 人,其中离休人员 0 人,退休人员 5 人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
开福区发改局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有开福区发改局部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1902.77万元,其中,一般公共预算拨款1902.77万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1169.77万元,主要是事务性专项经费压减5%。
(二)支出预算:2020年本部门支出预算1902.77万元,其中,一般公共服务1873.77万元,社会保障和就业支出29万元。支出较去年减少1169.77万元,主要是事务性专项经费压减5%。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1902.77万元,其中,一般公共服务支出1873.77万元,占98 %;社会保障和就业支出29万元,占2 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数754.27万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算1148.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:节能专项经费135万元,主要用于节能专项工作开展;两型社会建设工作经费42.75万元,主要用于两型社会建设工作开展;发展与改革工作经费8.55万元,主要用于发展规划和体制改革等工作开展;投资管理工作经费17.10万元,主要用于项目前期工作和投资管理工作开展;遗留办工作经费114万元,主要用于改制遗留办工作开展;物价工作经费8.55万元,主要用于物价工作开展;重点办工作经费70.30万元,主要用于全区项目推进管理工作开展;能源管理工作经费47.5万元,主要用于能源管理工作开展。产业办工作经费100万元,主要是用于产业发展工作开展。餐厨油烟净化项目经费600万元,主要是用于餐厨油烟净化工作开展。公共机构节能工作经费4.75万元,主要是用于公共机构节能工作开展。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出预算。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费69.79万元,比上年预算增加10.85万元,上升16%,主要是包含在职人员交通补贴。
(二)“三公”经费预算:2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为3.4万元,其中,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费3.2万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 3.2万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2020年预算相持平。
(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算2.6万元,拟召开本部门工作会议,人数30人,内容为本部门工作汇报;培训费预算1万元,拟开展本部门工作培训,人数30人,内容为工作人员岗位职责培训。
(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额1225.2万元,其中,货物类采购预算1221.2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算4万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1902.77万元,其中,基本支出754.27万元,项目支出1148.5万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
部门收支总体情况表
部门:长沙市开福区发展和改革局本级 |
单位:万元 | ||
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
一、财政拨款(补助) |
1,902.77 |
一、基本支出 |
754.27 |
二、缴入财政专户管理的政府性基金 |
工资福利支出 |
654.24 | |
三、缴入财政专户管理的行政事业性收费收入 |
商品和服务支出 |
69.79 | |
四、事业收入 |
对个人和家庭的补助 |
30.24 | |
五、事业单位经营收入 |
二、项目支出 |
1,148.50 | |
六、其他收入 |
事务性业务专项 |
313.50 | |
一般性业务专项 |
|||
公用专项 |
835.00 | ||
三、事业单位经营支出 |
|||
本 年 收 入 合 计 |
1,902.77 |
本 年 支 出 合 计 |
1,902.77 |
七、上级补助收入 |
四、对附属单位补助支出 |
||
八、附属单位上缴收入 |
五、上缴上级支出 |
||
九、用事业基金弥补收支差额 |
六、结转下年 |
||
十、上年结转 |
|||
收 入 总 计 |
1,902.77 |
支 出 总 计 |
1,902.77 |
部门收入总体情况表
部门:长沙市开福区发展和改革局本级 单位:万元 | ||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 (补助) |
财政专户管理事业收入 |
事业单位经营服务收入 |
上级补助收入 |
其它收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 | |
金额 |
其中:经费拨款 | |||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
1,902.77 |
1,902.77 |
1,902.77 |
|||||||
301001 |
长沙市开福区发展和改革局本级 |
1,902.77 |
1,902.77 |
1,902.77 |
部门支出总体情况表
部门:长沙市开福区发展和改革局本级 |
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
事务性业务专项 |
一般性业务专项 |
公共专项 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 | ||
类 |
款 |
项 |
小计 |
小计 | ||||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
1,902.77 |
754.27 |
654.24 |
69.79 |
30.24 |
1,148.50 |
313.50 |
835.00 |
||||||||
201 |
行政运行(发展与改革事务) |
1,873.77 |
725.27 |
654.24 |
69.79 |
1.24 |
1,148.50 |
313.50 |
835.00 |
|||||||
201 |
04 |
发展与改革事务 |
1,873.77 |
725.27 |
654.24 |
69.79 |
1.24 |
1,148.50 |
313.50 |
835.00 |
||||||
201 |
04 |
01 |
行政运行(发展与改革事务) |
725.27 |
725.27 |
654.24 |
69.79 |
1.24 |
||||||||
201 |
04 |
02 |
一般行政管理事务(发展与改革事务) |
1,148.50 |
1,148.50 |
313.50 |
835.00 |
|||||||||
208 |
行政单位离退休 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
||||||||||||
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
|||||||||||
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
财政拨款收支情况表
部门: 长沙市开福区发展和改革局 单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 | ||||
项目 |
金 额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、本年收入 |
1,902.77 |
一、本年支出 |
1,902.77 |
1,902.77 |
|
1、一般公共预算拨款 |
1,902.77 |
1、一般公共服务支出 |
1,873.77 |
1,873.77 |
|
2、政府性基金预算拨款 |
2、外交支出 |
||||
3、公共安全 |
|||||
4、教育支出 |
|||||
5、科学技术支出 |
|||||
6、文化体育与传媒支出 |
|||||
7、社会保障和就业支出 |
29.00 |
29.00 |
|||
8、社会保险基金支出 |
|||||
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|||||
10、节能环保支出 |
|||||
11、城乡社区支出 |
|||||
12、农林水支出 |
|||||
13、交通运输支出 |
|||||
14、资源勘探信息等支出 |
|||||
15、商业服务业等支出 |
|||||
16、援助其他地区支出 |
|||||
17、国土海洋气象等支出 |
|||||
18、住房保障支出 |
|||||
19、粮油物资储备支出 |
|||||
20、其他支出 |
|||||
收 入 总 计 |
1,902.77 |
支 出 总 计 |
1,902.77 |
1,902.7700 |
一般公共预算支出表
部门:长沙市开福区发展和改革局本级 |
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
项目支出 |
事务性业务专项 |
一般性业务专项 |
公共专项 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|||
类 |
款 |
项 |
小计 |
小计 |
|||||||||||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1,902.77 |
754.27 |
654.24 |
69.79 |
30.24 |
1,148.50 |
313.50 |
835.00 |
|||||||||
201 |
1,873.77 |
725.27 |
654.24 |
69.79 |
1.24 |
1,148.50 |
313.50 |
835.00 |
|||||||||
04 |
1,873.77 |
725.27 |
654.24 |
69.79 |
1.24 |
1,148.50 |
313.50 |
835.00 |
|||||||||
201 |
04 |
01 |
行政运行(发展与改革事务) |
725.27 |
725.27 |
654.24 |
69.79 |
1.24 |
|||||||||
201 |
04 |
02 |
一般行政管理事务(发展与改革事务) |
1,148.50 |
1,148.50 |
313.50 |
835.00 |
||||||||||
208 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
||||||||||||||
05 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
||||||||||||||
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
一般公共预算基本支出表
部门:长沙市开福区发展和改革局本级 |
单位:万元 | |
经济科目代码 |
经济科目名称 |
2020年预算数 |
合计 |
754.27 | |
301 |
工资福利支出 |
654.24 |
30101 |
基本工资 |
104.60 |
30102 |
津贴补贴 |
80.07 |
30103 |
奖金 |
332.00 |
30104 |
社会保障缴费 |
62.81 |
30113 |
住房公积金 |
50.36 |
30199 |
其他工资福利支出 |
24.40 |
302 |
商品和服务支出 |
69.79 |
30201 |
办公费 |
8.00 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
30203 |
咨询费 |
4.00 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
30207 |
邮电费 |
0.80 |
30215 |
会议费 |
2.60 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
30226 |
劳务费 |
0.50 |
30228 |
工会经费 |
6.77 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
30239 |
其他交通费用 |
11.82 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.87 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.24 |
30305 |
生活补助 |
27.20 |
30317 |
生活补助(单位发放部分) |
1.80 |
30397 |
离退休人员独生子女奖励 |
0.19 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.05 |
一般公共预算“三公”经费支出表
部门:长沙市开福区发展和改革局本级 单位:万元 | ||||||
部门名称 |
三公经费预算数(财政拨款) | |||||
小计 |
公务接待费 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
其中:公务用车购置 | |
合计 |
3.40 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
长沙市开福区发展和改革局本级 |
3.40 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
政府性基金预算支出情况表
部门:长沙市开福区发展和改革局本级 |
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 | |||
类 |
款 |
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||
合计 |
754.27 |
||||||||||
501 |
机关工资福利支出 |
654.24 |
01 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
99 |
其他对个人和家庭补助 |
1.24 | |||
01 |
工资奖金津补贴 |
516.67 |
02 |
基础设施建设 |
0.00 |
510 |
对社会保障基金补助 |
0.00 | |||
02 |
社会保障缴费 |
62.81 |
03 |
公务用车购置 |
0.00 |
02 |
对社会保险基金补助 |
0.00 | |||
03 |
住房公积金 |
50.36 |
504 |
04 |
设备购置 |
0.00 |
03 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 | ||
99 |
其他工资福利支出 |
24.40 |
05 |
大型修缮 |
0.00 |
511 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
502 |
机关商品和服务支出 |
69.79 |
99 |
其他资本性支出 |
0.00 |
01 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
01 |
办公经费 |
28.42 |
505 |
对事业单位经常性补助 |
0.00 |
02 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
02 |
会议费 |
2.60 |
01 |
工资福利支出 |
0.00 |
03 |
国内债务发行费用 |
0.00 | |||
03 |
培训费 |
1.00 |
02 |
商品和服务支出 |
0.00 |
04 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |||
04 |
专用材料购置费 |
0.00 |
99 |
其他对事业单位补助 |
0.00 |
512 |
债务还本支出 |
0.00 | |||
05 |
委托业务费 |
4.50 |
506 |
对事业单位资本性补助 |
0.00 |
01 |
国内债务还本 |
0.00 | |||
06 |
公务接待费 |
0.20 |
01 |
资本性支出(一) |
0.00 |
02 |
国外债务还本 |
0.00 | |||
07 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
02 |
资本性支出(二) |
0.00 |
513 |
转移性支出 |
0.00 | |||
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
507 |
对企业补助 |
0.00 |
01 |
上下级政府间转移性支出 |
0.00 | ||
09 |
维修(护)费 |
0.00 |
01 |
费用补贴 |
0.00 |
02 |
援助其他地区支出 |
0.00 | |||
99 |
其他商品和支出 |
29.87 |
02 |
利息补贴 |
0.00 |
03 |
债务转贷 |
0.00 | |||
503 |
机关资本性支出(一) |
0.00 |
99 |
其他对企业补助 |
0.00 |
04 |
调出资金 |
0.00 | |||
01 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
508 |
对企业资本性支出 |
0.00 |
514 |
预备费及预留 |
0.00 | |||
02 |
基础设施建设 |
0.00 |
01 |
对企业资本性支出(一) |
0.00 |
01 |
预备费 |
0.00 | |||
03 |
公务用车购置 |
0.00 |
02 |
对企业资本性支出(二) |
0.00 |
02 |
预留 |
0.00 | |||
05 |
土地征迁补偿和安置支出 |
0.00 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
30.24 |
599 |
其他支出 |
0.00 | |||
06 |
设备购置 |
0.00 |
01 |
社会福利和救助 |
29.00 |
06 |
赠与 |
0.00 | |||
07 |
大型修缮 |
0.00 |
02 |
助学金 |
0.00 |
07 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
99 |
其他资本性支出 |
0.00 |
03 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
08 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
504 |
机关资本性支出(二) |
0.00 |
05 |
离退休费 |
0.00 |
99 |
其他支出 |
0.00 |
整体支出绩效目标表
部门:长沙市开福区发展和改革局 |
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 |
年度预算申请 |
部门职能职责描述 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | |||||||
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
产出指标 |
效益指标 | |||||||
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
纳入专户的非税收入拨款 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
长沙市发展和改革局 |
1,902.77 |
1,902.77 |
754.27 |
1,148.50 |
一是承担拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,经济社会发展各项规划和政策衔接,指导推进总体经济体制改革、产业结构战略性调整和升级。二是研究提出全区固定资产投资总规模,规划重大项目布局、统筹协调地区经济合作、推进可持续发展等宏观职能。三是负责节能降耗、项目立项(备案)、项目招标投标监管、重点项目、两型社会建设综合配套改革、物价、监测经济和社会发展运行态势等工作。 |
1、引导、促进全区经济结构调整和经济社会可持续发展。2、指导调度重点项目建设。3、负责全区招投标的指导、协调、监督和管理工作。4、指导协调全区两型社会建设综合配套改革工作。5、指导协调全区能源管理等工作。6、贯彻落实有关价格的法律法规和价费改革的各项政策措施,维护价格市场稳定。 |
1、质量指标:积极做好宏观经济研究指导、重点项目建设、两型社会建设、能源管理、物价监管等工作,推动区域经济社会发展。2、成本指标:按财政核定我局预算数支出人员经费和公用经费,从严控制“三公”经费支出。 |
1、经济效益指标:主要经济指标总量与质量稳步提升,扶持产业发展、推动项目建设、加强招商引资、促进两型社会建设、保障能源安全生产、规范价格监管。2、社会效益指标:重大项目建设拉动经济增长;率先试点餐厨油烟净化综合治理,改善大气环境,为民造福。3、行政效能指标:大力改进文风会风,加强经费及资产管理,降低行政成本。完善机关有关制度。4、服务对象满意度指标:发展和改革事务着眼宏观发展,从大局提升群众幸福感,社会公众和各界服务对象满意度高。 |