目录

第一部分 开福区发改局部门概况

1、主要职责

2、机构设置

第二部分 开福区发改局2017年度部门决算表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 开福区发改局2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项

第四部分   名词解释

第一部分   开福区发改局概况

（一）主要职责：本部门主要职责是承担拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，经济社会发展各项规划和政策衔接，指导推进总体经济体制改革、产业结构战略性调整和升级。研究提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目布局、统筹协调地区经济合作、推进可持续发展等宏观职能。负责节能降耗、项目立项（备案）、项目招标投标监管、重点项目、两型社会建设综合配套改革、物价、监测经济和社会发展运行态势等工作。 

（二）部门设置：本部门由 1  个行政单位及 3  个二级机构组成，二级机构包括： 能源办 、  重点办   及  价格认证中心  。 纳入开福区发改局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：   无   。

(三)人员情况：本部门编制数  20  人，在职人数 20 人，其中：在岗人数 20  人；编外长期聘用人员  0  人；离退休人数 5 人，其中离休人员 0 人，退休人员 5 人。

第二部分   开福区发改局2017年度部门决算表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    （公开表格附后）

第三部分   开福区发改局2017年度部门决算情况说明

一、关于开福区发改局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年决算收入总额1271.62万元，比2016年决算总额1314.87万元减少43.25万元，减少3.3 %；2017年决算支出合计1220.34万元，比2016年决算总额1259.45万元减少39.11万元，减少3.1 %。

二、关于开福区发改局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1271.62万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100 %。比2016年减少43.25万元，减少3.3 %。收入减少的主要原因是：人员减少，退休人员纳入新机关社保系统统一管理。    三、关于开福区发改局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1220.34万元，比2016年减少39.11万元，减少    3.1 %。其中：基本支出405.93万元（人员支出 357.9 元，机关运行经费48.03万元），占本年支出的33%；项目支出814.4万元，占本年支出的67 %。本年支出减少的主要原因是：项目支出减少。

决算支出数较年初预算数增加407.61万元，2017年年初预算的项目支出与2017年决算的差别较大主要是上级专项资金增加。主要为商品和服务支出-其他商品和服务支出。

四、关于开福区发改局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年决算财政拨款收入总额1271.62万元，比2016年决算财政拨款收入总额1314.87万元减少43.25万元，减少3.3 %；2017年决算财政拨款支出总额1220.34万元，比2016年决算财政拨款支出1259.45万元减少39.11万元，减少3.1 %。

五、关于开福区发改局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年决算一般公共预算财政拨款支出总额1220.34万元，比2016年决算一般公共预算财政拨款支出总额1259.45万元减少39.11万元，减少3.1 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年决算一般公共预算财政拨款支出中，基本支出405.93万元，占本年支出的33%；项目支出814.4万元，占本年支出的67 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年决算一般公共预算财政拨款支出总额1220.34万元，比2017年初预算一般公共预算财政拨款支出总额812.73万元增加407.61万元，增长50.15%。具体增加额按项级科目分别说明如下：

1）决算2010401行政运行支出351.42万元，与年初预算数332.12万元增加19.3万元，主要是基本工资、津补贴调整及社保缴费等人员经费支出。

2）决算2010402一般行政管理事务支出350万元，与年初预算数380万元减少30万元，主要是项目支出科目划分更具体。

3）决算新增2010499其他发展与改革事务支出15万元，主要是市专项追加菜篮子直销工程资金下拨。

4）决算新增2069999其他科学技术支出175万元，主要是省专项追加第一批大众创业万众创新资金下拨。

5）决算2080501归口管理的行政单位离退休2.41万元，与年初预算数15.66万元减少13.25万元，主要是退休人员纳入新机关社保系统统一管理。

6）决算2101101行政单位医疗52.11万元，与年初预算数57.69万元减少5.58万元，主要是人员减少。

7）决算新增2111001能源节约利用130.7万元，主要是省市专项追加下拨节能资金。

8）决算新增2119901其他节能环保支出21.7万元，主要是省两型社会建设专项资金。

9）决算新增2150899其他支持中小企业发展和管理支出40万元，主要是2015年市创新平台建设专项补助资金。

10）决算新增2159999其他资源勘探电力信息等支出60万元，主要是2016年双创建设专项省预算内基建资金下拨。

11）决算新增2169999其他商业服务业等支出22万元，主要是市级追加服务业单位奖励资金、服务业发展综合考核奖励资金。

六、关于开福区发改局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年决算一般公共预算财政拨款基本支出总额405.93万元，其中：人员支出 357.9万元，占支出总额的88.17%，机关运行经费48.03万元，占支出总额的11.83%。

七、关于开福区发改局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费支出5.25万元，其中，公务接待支出3.07   万元；公车运行及购置费 2.18万元；因公出国（出境）经费0 万元。

“三公”经费支出决算数比2016年减少5.17万元，下降 49.6 %，其中：①因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是没有因公出国（境）。②公务用车购置及运行费支出决算减少3.13万元，下降59%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少。③公务接待费支出决算减少2.03万元，下降39.8 %。公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算2.18    万元，占42%；公务接待费支出决算3.07万元，占58%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组  个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出2.18万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.18万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展重大项目推进、各项专项检查所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2017年，开福区发改局单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆（车改前保有量为3辆，车改后保有量为 1 辆）。

（3）公务接待费支出 3.07万元。主要用于局机关及所属 3个二级机构与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访18批次、384人次（包括陪同人员）。

八、关于开福区发改局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年无政府性基金收支。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度，开福区发改局单位机关运行经费支出48.03万元，比2016年增加  10.92 万元，增长29.4 %。主要原因是公车改革需要进行交通补贴等。

（二）政府采购支出情况。2017年开福区发改局单位政府采购支出总额38.63万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.59万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车无、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（四）、预算绩效管理情况说明。 

本部门预算绩效管理严格按照年初预算绩效目标开展，进一步推进了本部门财政支出绩效评价工作的有序开展，建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目反馈有整改”、的预算绩效管理工作体制。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是长沙市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括长沙市财政局本级、长沙市国库集中支付核算中心、长沙市非税收入管理局、长沙市政府采购监督管理局、长沙市财政统发工资中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如：长沙市财政局开展财政综合改革、预算绩效管理政府购买服务、乡镇财政管理、会计管理及会计证职称考试、非税收入银行手续费、非税财政票据工本及基本建设报建、政府采购管理与监督、统发工资及国库支付管理等财政管理工作的项目支出等。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的支出。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。