2016年开福区发展和改革局预算编制说明

一、部门主要职责

本部门主要职责是：承担拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，经济社会发展各项规划和政策衔接，指导推进总体经济体制改革、产业结构战略性调整和升级。研究提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目布局、统筹协调地区经济合作、推进可持续发展等宏观职能。负责节能降耗、项目立项（备案）、项目招标投标监管、重点项目、两型社会建设综合配套改革、物价、监测经济和社会发展运行态势等工作。 

二、2016年主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是：

1、突出抓好项目建设；

2、提升投资管理水平；

3、落实发展规划要求；

4、加强价格监督管理；

5、做好两型节能工作。

三、部门及单位基本情况

1、部门设置。本部门由1个行政单位及 3 个二级机构组成，二级机构包括：能源办 、 重点办  及 价格监测中心 。

2、人员情况。本部门编制数 20 人，在职人数 20 人，其中：在岗人数 20 人；编外长期聘用人员 5 人；离退休人数 5 人，其中离休人员 0 人，退休人员 5 人。

四、部门及单位支出预算安排情况

1、基本支出。 2016年部门基本支出 2239161 元，其中人员支出 1833161 元，机关运行经费 406000 元。

2、部门专项支出。根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年安排部门专项支出 1560000 元，具体项目情况说明如下：物价工作经费 200000 元，发展与改革工作经费90000  元，国动委经济办工作经费 10000 元，能源管理工作经费560000  元，两型社会建设工作经费 500000 元。

3、三公经费支出。三公经费支出 14700元，其中，公务接待支出 51000 元，公车运行及购置费 96000 元，因公出国（出境）经费 0 元。

五、本部门需特别说明的其他情况。

无。