目    录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实国家、省、市有关优化城市人居环境改善（包括历史文化名城保护、近现代建筑〈历史建筑〉保护、历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造和建筑微改造、城市房屋征收补偿等，下同）的方针政策和法律、法规、规章；拟订区城市人居环境规范性文件草案，经批准后组织实施。

2、研究拟订全区优化城市人居环境总体发展战略，中长期规划、年度实施计划、政策措施、操作标准、技术规范，并组织实施；参与全区城市更新专项规划的编制，负责经批准的城市更新专项规划组织实施；指导全区城市人居环境有关工作。

3、负责历史文化名城保护、历史街区的保护和修缮工作；参与历史文化名城保护专项规划的编制，负责经批准的历史文化名城保护专项规划组织实施；负责历史文化街区、历史地段区、近现代建筑（历史建筑）的申报、认定和参与相关详细性规划编制工作，参与历史文化街区、历史地段区范围内的建设项目审查，参与历史文化名城相关规划的审查。负责上述所涉工程项目的组织实施。

4、负责全区棚户区改造工作，负责全区棚户区改造计划编制、立项、安置补贴审核发放、资金结算、资产归集工作，负责政府财政资金投入的棚户区改造项目组织实施工作。

5、负责全区城中村改造工作，负责全区城中村改造计划编制、立项、组织实施、竣工验收审核工作。

6、负责全区老旧小区改造、建筑微改造工作，负责老旧小区改造、建筑微改造项目的计划编制、立项和组织实施工作。

7、负责全区危旧房改造工作，负责全区危旧房屋改造项目备案、项目建设和补助工作，参与相关验收评审。

8、负责管理和指导全区国有土地上的房屋征收和补偿工作。

9、负责全区人居环境改善资金的统筹管理、监督和使用，负责拟订年度专项资金安排计划、分配划拨、资金结算、资产归集、监督管理等工作，负责全区优化人居环境项目利用国家政策性资金的审核工作。

10、负责指导、检查全区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造和建筑微改造、城市房屋征收补偿等职责范围内的安全生产工作。

11、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位及1个二级机构组成，二级机构为：长沙市开福区城市房屋征收和补偿管理办公室（财政独立核算单位，预决算单独公开)。长沙市开福区城市人居环境局内设5个科室：办公室、项目管理科、棚户区和城中村改造管理科、老旧小区和危旧房改造管理科、历史文化名城保护管理科。本部门编制数12人，在职人数10人，其中：在岗人数10人；编外长期聘用人员7人。

（三）涉及机构改革部门情况

长沙市开福区城市人居环境局根据区委、区政府关于机构改革和优化城市人居环境的统一决策部署，于2019年3月13日正式挂牌成立。

二、部门预算单位构成

本部门由1个行政单位组成，二级机构为长沙市开福区城市房屋征收和补偿管理办公室（独立核算、预决算单独公开）。因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1116.68万元，其中，一般公共预算拨款716.68万元，上级补助拨款400万元（我局系2019年3月成立，无上年数据对比）。

（二）支出预算：2020年支出预算1116.68万元，其中，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）314.53万元，一般行政管理事务80万元，行政运行（其他城乡社区支出）700万元（其中财政拨款300万元，上级拨款400万元），住房公积金22.15万元（我局系2019年3月成立，无上年数据对比）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算716.68万元，其中行政运行支出314.53万元，一般行政管理事务支出80万元，其他城乡社区支出300万元，住房公积金支出22.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算336.68万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年预算数为380万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：300万元为危房改造工作经费；80万元工作经费包含：法律顾问费用5万元，主要用于单位业务合同的签订过程中的法律咨询等事务；其他费用75万元，主要用于各业务科室在履行有机更新、城市体检、历史文化名城保护等职能时的相关管理费用。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门（行政单位）的机关运行经费财政拨款预算25.06万元，无上年数据对比。主要是本部门2019年3月份成立，2019年无年初预算。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算无上年数据对比，主要是本部门2019年3月份成立，2019年无年初预算。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占有使用情况：截至2019年12月31日，长沙市开福区城市人居环境局无国有资产占有使用。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为716.68万元，其中，基本支出336.68万元，项目支出380万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

长沙市开福区城市人居环境局

2020年2月21日