目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

(1)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

(2)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(3)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(4)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权：

(5)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

(6)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

(7)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(8)行使土地管理方面法律、法规、规章规定的违法占用集体土地修建建筑物和设施的行政处罚权；

(9)行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(10)履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责；

(11)完成区委、区政府交办的相关工作。

（二）机构设置

本部门由1个参公管理事业单位构成。

二、部门预算单位构成

开福区城市管理综合执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有开福区城市管理综合执法大队本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算9,966.26万元，其中，一般公共预算拨款9,966.26万元。收入较去年增加319.66万元，上升3.31%。主要是增加了人员经费。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算9,966.26万元，其中，社会保障和就业支出477.4万元；城乡社区支出9,488.86万元。支出较去年增加319.66万元，上升3.31%。主要是增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算9,966.26万元，其中，社会保障和就业支出477.4万元，占4.79%；城乡社区支出9,488.86万元，占95.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数9,203.54万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算762.72万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出13.78万元，主要用于退休人员职业年金和伤残补助等方面；城乡社区支出748.94万元，主要用于1、城管执法专项经费161.50万元，主要用于拆违拆广告，餐厨整治，维稳、市容及渣土整治等专项执法行动支出；2、区“三车三场”专项经费153万元，主要用于区“三车三场”整治办工作人员的人员及日常工作等费用；3、区城管特勤队专项经费397.10万元，主要用于区城管特勤队公用经费开支（包括队员的培训、办公场地的租赁，特勤队食堂开支及其他办公开支等）；4、城管公安大队工作经费37.05万元，主要用于城管公安大队日常工作开支等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年开福区城市管理综合执法大队机关运行经费909.29万元，比上年预算减少3.53万元，下降0.39%。主要是较去年减少一名在职人员。

（二）“三公”经费预算：2022年开福区城市管理综合执法大队“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要是保障公务接待费用开支。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算40万元，拟开展大队在职人员、特勤队员培训培训，人数429人，内容为1、行政执法人员综合素质培训；2、城管特勤队员综合素质培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额447.2万元，其中：货物类采购预算157.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算290万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9,966.26万元，其中，基本支出9,203.54万元，项目支出762.72万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)