2020年开福区城市管理综合执法大队

部门预算

目 录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；
(2)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(3)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
(4)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权：
(5)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；
(6)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；
(7)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
(8)行使土地管理方面法律、法规、规章规定的违法占用集体土地修建建筑物和设施的行政处罚权；
(9)行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
(10)履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责；

(11)完成区委、区政府交办的相关工作。

（二）机构设置。

设有办公室（副科级）、法制科（副科级）、政工科、督查中队，16个驻街道执法中队，6个直管专业执法中队（渣土、广告亮化、餐厨、园林、市政、拆控违中队）

单位实有干部职工214人，其中在职人员210人，离休0人，退休4人。

二、部门预算单位构成

开福区城市管理综合执法大队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数8857.41万元，其中，一般公共预算拨款8857.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加674.82万元，主要原因是1、人员数目增加；2、临聘人员工资调整。

（二）支出预算：2020年支出预算数8857.41万元，其中:行政运行（城乡社区管理事务）7544.65万元，城管执法360万元，住房公积金528.32万元,事业单位离退休19.44万元。本年支出预算数比上年预算增加674.82万元，增长8.25%。支出增加的主要原因是：1、人员数目增加；2、临聘人员工资调整。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入8857.41万元，具体安排情况如下：

1、基本支出

2020年预算数为8092.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，以及临聘的180名区城管特勤队员（含20名城管公安特勤队员）的工资福利开支。

2、项目支出

2020年预算数为765万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、城管公安大队工作经费45万元整，主要用于城管公安大队日常工作开支；2、区“三车三场”专项经费180万元，主要用于区“三车三场”整治办工作人员的人员及日常工作等费用；3、区城管特勤队专项经费360万元，主要用于区城管特勤队公用经费开支（包括队员的培训、办公场地的租赁，特勤队食堂开支及其他办公开支等）；4、城管执法专项经费180万元，主要用于拆违拆广告，餐厨整治，维稳、市容及渣土整治等专项执法行动支出。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门的机关运行经费财政拨款预算923.79万元，比2019年预算增加19.28万元，上升了2.13%。主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为 1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费   0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元，下降了66.67%。

（三）一般性支出情况：2020年本部门培训费预算   30万元，拟开展行政执法人员综合素质培训，人数210人，内容为行政执法人员综合素质培训；没有会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动的经费预算。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额834万元。其中：政府采购货物预算450万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算384万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆20 辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是1辆清障车、2辆四轮电瓶车、10辆两轮电瓶车，以及1辆长丰扬子皮卡车（皮卡车已上交公车办，待下发相关车辆处置文件）；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）

（六）预算绩效目标说明：

2020年开福区城市管理综合执法大队整体支出绩效目标8857.41万元，其中：基本支出8092.41万元，项目支出765万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8857.41万元。

2020年开福区城市管理综合执法大队项目支出绩效目标765万元，其中：城管公安工作经费45万元，区城管特勤队经费360万元，三车三场专项经费180万元，执法专项180万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款765万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表