2019年开福区城市管理综合执法大队

部门预算

目 录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

(2)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(3)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(4)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

(5)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

(6)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

(7)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(8)行使土地管理方面法律、法规、规章规定的违法占用集体土地修建建筑物和设施的行政处罚权；

(9)行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(10)履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责；

(11)完成区委、区政府交办的相关工作。

（二）机构设置。

设有办公室（副科级）、法制科（副科级）、政工科、督查中队，16个驻街道执法中队，6个直管专业执法中队（渣土、广告亮化、餐厨、园林、市政、拆控违中队）。人员编制数为221人，目前实有人数为211人，借调到其他单位工作5人，实际在岗人员206人。由大队管理的区城管特勤队人员编制180人（含城管公安特勤20人）。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区城市管理综合执法大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有本单位部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年本部门只有一般公共预算的财政拨款收入，一般公共预算拨款预算收入为8182.59万元。收入较去年增加919.13万元，主要是2019年的人员费用相应增加。

（二）支出预算：2019年支出预算数8182.59万元，其中:行政运行（城乡社区管理事务）6973.90万元，城管执法799万元，住房公积金409.4万元,伤残抚恤0.29万元。本年支出预算数比上年预算增加919.12万元，增长12.65%。支出增加的主要原因是：1.基本支出预算增加2285.39万元（由于特勤队人员工资由项目支出转入基本支出，及人员工资、社保、公积金等调整，人员工资福利支出增加2261.21万元）；2、项目支出减少1366.26万元，其中特勤队人员工资由项目支出转入基本支出，故区城管特勤队专项经费（含工资福利支出及公用经费）预算减少1266.26万元，公共专项减少100万元（即“区三车三场”专项整治经费预算从2018年的300万元减少至2019年的200万）。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算8182.59万元，其中，一般公共服务支出8182.59万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年预算数为7383.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，以及临聘的180名区城管特勤队员（含20名城管公安特勤队员）的工资福利开支。

（二）项目支出：2019年预算数为799万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、城管公安大队工作经费39万元整，主要用于城管公安大队日常工作开支；2、区“三车三场”专项经费200万元，主要用于区“三车三场”整治办工作人员的人员及日常工作等费用；3、区城管特勤队专项经费360万元，主要用于区城管特勤队公用经费开支（包括队员的培训、办公场地的租赁，特勤队食堂开支及其他办公开支等）；4、城管执法专项经费200万元，主要用于拆违拆广告，餐厨整治，维稳、市容及渣土整治等专项执法行动支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算904.48万元，比2018年预算增加11.27万元，上升了1.26%。主要是人员费用相应增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门 “三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门培训费预算30万元，拟开展行政执法人员综合素质培训，人数211人，内容为行政执法人员综合素质培训；无举办会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算支出。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   569.02万元，其中，货物类采购预算159.32 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算409.70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆20 辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是1辆清障车、2辆四轮电瓶车、10辆两轮电瓶车，以及1辆长丰扬子皮卡车（皮卡车已上交公车办，待下发相关车辆处置文件）；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）

（六）预算绩效目标说明：2019年开福区城市管理综合执法大队整体支出绩效目标8182.59万元，其中：基本支出7383.59万元，项目支出799万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8182.59万元。

2019年开福区城市管理综合执法大队项目支出绩效目标799万元，其中：城管公安工作经费39万元，区城管特勤队经费360万元，三车三场专项经费200万元，执法专项200万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款799万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表