2018年开福区城市管理综合执法大队

部门决算

目 录

第一部分开福区城市管理综合执法大队部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 开福区城市管理综合执法大队部门概况

一、部门职责

1、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

2、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权：

5、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；

6、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

7、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
8、行使土地管理方面法律、法规、规章规定的违法占用集体土地修建建筑物和设施的行政处罚权；
9、行使户外广告设置管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
10、履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责；

11、完成区委、区政府交办的相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。设有办公室（副科级）、法制科（副科级）、政工科、督查中队，16个驻街道执法中队，6个直管专业执法中队（渣土、广告亮化、餐厨、园林、市政、拆控违中队）。

（二）决算单位构成。开福区城市管理综合执法大队本级部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 2018年部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计7701.00万元，比2017年增加1688.84万元，增长28.09%。收入增长的主要原因是：由于工资、社保等调整，2018年人员经费预算收入较2017年有所增加。

本年支出合计7544.65万元，比2017年增加1753.73万元，增长29.45%。本年支出增长的主要原因是：1、人员支出增加，主要为工资福利支出及对个人和家庭的补助等方面提高；2、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7701.00万元，全部为财政拨款（财政补助）收入，占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7544.65万元。其中：基本支出5,000.12万元（人员支出4,185.08万元，机关运行经费815.04万元），占本年支出的66.27%；项目支出2,544.53万元，占本年支出的33.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入合计7701.00万元，比2017年增加1688.84万元，增长28.09%。收入增长的主要原因是：由于工资、社保等调整，2018年人员经费预算收入较2017年有所增加。本年支出合计7544.65万元，比2017年增加1753.73万元，增长29.45%。

本年支出增长的主要原因是：1、人员支出增加，主要为工资福利支出及对个人和家庭的补助等方面提高；2、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年支出合计7544.65万元，比2017年增加1753.73万元，增长29.45%。本年支出增长的主要原因是：1、人员支出增加，主要为工资福利支出及对个人和家庭的补助等方面提高；2、项目支出增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年支出合计7544.65万元。其中：基本支出5,000.12万元（人员支出4,185.08万元，机关运行经费815.04万元），占本年支出的66.27%；项目支出2,544.53万元，占本年支出的33.73%。财政拨款支出数较年初预算数增加281.18万元，主要以下方面有所变动：1、行政单位医疗减少297.92万元；2、行政运行增加301.05万元；3、城管执法增加191.13万元；4、住房公积金减少30.04万元。主要原因是：1、预算指标功能科目和实际预算指标下拨有所变化；2、城管执法整治工作加强。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为7263.47万元，支出决算数为7544.65万元，完成年初预算的103.87%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入至事业单位医疗。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为297.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入至事业单位医疗。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入至事业单位医疗。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为649.47万元，支出决算为237.36万元，完成年初预算的36.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该科目预算实际使用时部分归类到归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗科目。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4098.54万元，支出决算为3944.67万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含一般行政管理事务，而决算分开列支了。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为261.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入至了行政运行。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为2165.26万元，支出决算为2,356.39万元，完成年初预算的108.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含上级奖励资金和结余结转资金。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为结余结转资金，不在本年预算内。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为350.19万元，预算调整为320.15万元，支出决算为320.15万元，完成预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出5000.12万元，其中：人员经费4185.08万元，占基本支出的83.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等；公用经费815.04万元，占基本支出的16.30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年无变化。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作未发生接待。，与上年相比减少0.44万元，减少100%,减少（增长）的主要原因是：本单位积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

开福区城市管理综合执法大队进行了专项资金绩效目标申报，开展了项目绩效评价自查工作，对单位开支真实性合理性进行检查，经费严格按照预算支出，实现了专款专用，推进征收工作的效果。本年其他单位未对我单位进行单独的绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出810.71万元，比年初预算数增加272.74万元，增长50.70 %。主要原因是公车改革后，公用经费中追减了原先的公务用车费用（注：我单位公用经费实行包干制，标准为4万/人/年 , 车改后，原公务用车费用从包干经费中扣除）

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支培训费 33.32万元，用于开展行政执法人员综合素质培训，人数209人，内容为行政执法人员综合素质培训；未发生会议、节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额199.79万元，其中：政府采购货物支出40.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出159.25万元。授予中小企业合同金额   199.79万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件