目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章；拟订与区城市管理和综合执法有关的规范性文件并组织实施。

（2）负责编制全区城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施；负责研究制定城市管理考核办法并组织实施；组织、协调、监督、考核区城市管理委员会成员单位的城市管理工作；定期通报城市管理工作考评结果，提出奖励处罚和责任追究的建议；承担区城市管理委员会办公室的工作。

（3）负责全区市政基础设施的行政管理和行业指导；负责城市公共道路、公园广场、排水管道等市政设施的行政管理。

（4）负责城市市容环境卫生的行政管理和行业指导；统筹生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物收集、运输、处置的监督管理；统筹城市生活垃圾分类工作。

（5）负责城市园林绿化的行政管理和行业指导；负责全区园林绿化的规划、建设；负责区属公园的指导、监督、考核工作。

（6）负责全区城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和指导、监督、考核；负责统筹实施渣土运输、户外广告、园林绿化、违法建设、市政设施、餐厨垃圾、燃气热力等专业行政执法；负责城市管理综合执法队伍的教育、培训、督查和管理。

（7）负责全区夜景亮化工程的指导协调和监督管理；负责全区夜景亮化工程建设、日常监督、协调、维护、维修和考核工作。

（8）负责燃气热力的行政管理和行业指导；负责燃气热力行业运营安全监管及应急管理的指导、协调。

（9）负责城市管理和综合执法的智能化、信息化工作；负责统筹组织协调城市管理和综合执法成果的宣传推广和技术引进。

（10）负责开放式物业服务管理的行政管理和行业指导；

（11）负责指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护项目；参与城市建设和改造中涉及城市管理工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、施工验收等工作；牵头组织涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作；实施区人民政府交办的涉及城市管理项目的相关工作。

（12）负责全区城市管理有关法律法规、授权、委托和直接下放的行政许可、职能职权的审批及监管。

（13）承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市开福区城市管理和综合执法局共设置8个科室，分别为：办公室、督查考核科、综合管理科、行政审批和政务服务科、党群科、生活垃圾分类管理科、基础设施科、燃气热力管理科。

二、部门预算单位构成

开福区城市管理和综合执法局本级只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有开福区城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2,326.16万元，其中，一般公共预算拨款2,326.16万元。收入较去年减少6504.6万元，下降73.66%。主要是部分专项调出本单位部门专项预算。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算2,326.16万元，其中，社会保障和就业支出172.39万元；卫生健康支出34.7万元；城乡社区支出2,080.69万元；住房保障支出38.38万元。支出较去年减少6504.6万元，下降73.66%。主要是部分专项调出本单位部门专项预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2,326.16万元，其中，社会保障和就业支出172.39万元，占7.41%；卫生健康支出34.7万元，占1.49%；城乡社区支出2,080.69万元，占89.45%；住房保障支出38.38万元，占1.65%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数739.24万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算1,586.92万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出5.14万元，主要用于退休人员职业年金等方面；城乡社区支出1,581.78万元，主要用于河堤河滩清扫保洁经费585万元；2022餐饮油烟维护经费139.89万元；协管员队伍建设经费66.5万元；协管员工资社保经费63.2万元；城管工作经费70.31万元；监管中心运行经费51.44万元；背街小巷清扫保洁经费387.48万元；“门前三包”责任制宣传品及标牌制作30.60万元；开福区城管网格化综合管理系统69.80万元；聘请燃气企业供应站点、重点场所燃气安全技术第三方服务专项经费17.56万元；区环卫办工作经费100万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年开福区城市管理和综合执法局机关运行经费52.78万元，比上年预算减少8.79万元，下降14.28%。主要是在职人员减少。

（二）“三公”经费预算：2022年开福区城市管理和综合执法局“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要是保障公务接待费用开支。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算35万元，拟开展协管员培训，人数536人，内容为协管员综合素质培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额977.09万元，其中：货物类采购预算842.22万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算134.87万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,326.16万元，其中，基本支出739.24万元，项目支出1,586.92万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)