2019年开福区城市管理和综合执法局

部门决算

目 录

第一部分开福区城市管理和综合执法局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 开福区城市管理和综合执法局部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章；拟订与区城市管理和综合执法有关的规范性文件并组织实施。

（2）负责编制全区城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施；负责研究制定城市管理考核办法并组织实施；组织、协调、监督、考核区城市管理委员会成员单位的城市管理工作；定期通报城市管理工作考评结果，提出奖励处罚和责任追究的建议；承担区城市管理委员会办公室的工作。

（3）负责全区市政基础设施的行政管理和行业指导；负责城市公共道路、公园广场、排水管道等市政设施的行政管理。

（4）负责城市市容环境卫生的行政管理和行业指导；统筹生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物收集、运输、处置的监督管理；统筹城市生活垃圾分类工作。

（5）负责城市园林绿化的行政管理和行业指导；负责全区园林绿化的规划、建设；负责区属公园的指导、监督、考核工作。

（6）负责全区城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和指导、监督、考核；负责统筹实施渣土运输、户外广告、园林绿化、违法建设、市政设施、餐厨垃圾、燃气热力等专业行政执法；负责城市管理综合执法队伍的教育、培训、督查和管理。

（7）负责全区夜景亮化工程的指导协调和监督管理；负责全区夜景亮化工程建设、日常监督、协调、维护、维修和考核工作。

（8）负责燃气热力的行政管理和行业指导；负责燃气热力行业运营安全监管及应急管理的指导、协调。

（9）负责城市管理和综合执法的智能化、信息化工作；负责统筹组织协调城市管理和综合执法成果的宣传推广和技术引进。

（10）负责开放式物业服务管理的行政管理和行业指导；

（11）负责指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护项目；参与城市建设和改造中涉及城市管理工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、施工验收等工作；牵头组织涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作；实施区人民政府交办的涉及城市管理项目的相关工作。

（12）负责全区城市管理有关法律法规、授权、委托和直接下放的行政许可、职能职权的审批及监管。

（13）承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

机构情况:长沙市开福区城市管理和综合执法局共设置9个科室，分别为：办公室、督查考核科、综合管理科、行政审批和政务服务科、党群科、生活垃圾分类管理科、渣土管理办公室、基础设施科、燃气热力管理科。

人员情况：截止至2019年12月31日，单位实有在职干部19人，离休 0人，退休 12人，和上年相比退休人员减少1人，差异原因为：2019年8月底有一名退休人员去世。

（二）决算单位构成。纳入我局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：开福区城市管理和综合执法局、开福区城市管理监管指挥中心。

第二部分 2019年部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2194.09万元。与2018年相比，增加9.39万元，增加0.43%，主要原因为人员经费有所调增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2194.09万元，其中：财政拨款收入2194.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2188.61万元。其中：基本支出694.48万元（人员支出636.11万元，机关运行经费58.37万元），占支出的31.73%；项目支出1494.13万元，占支出的68.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2194.09万元。与2018年相比，增加9.39万元，增加0.43%，主要原因为人员经费有所调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2188.61万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1332.48万元，增长155.63%，主要是因为：1.人员经费有所调增；2.部分通过财政直接下拨到街道的资金今年通过我单位直接下拨。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2188.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.11万元，占0.83%；社会保障和就业支出107.19万元，占4.9%；卫生健康支出22万元，占1.01%，节能环保支出1.5万元，占0.07%；城乡社区支出2,002.65万元，占91.5%；住房保障支出37.17万元，占1.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为10137.61万元，支出决算数为2188.61万元，完成年初预算的21.59%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费为驻城管局纪检组经费，不在我们单位做年初预算。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.57万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项经费为驻城管局纪检组经费，不在我们单位做年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为79.94万元，支出决算为79.56万元，完成年初预算数的99.52%

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为511.12万元，支出决算数为546.59万元，完成106.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费有所调增。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8492.28，支出决算数为754.45，完成8.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含一些公共专项，不仅限于我单位使用，而是包含城管系统工作经费，并且有些经费结余结转到2020年，在2020年项目结束验收后再进行付款，预算与实际支付有一定时差性。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为1000万元，支出决算数为189.49万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含一些公共专项，不仅限于我单位使用，而是包含城管系统工作经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为34.27万元，支出决算为37.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费有所调增，公积金按标准上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出694.48万元，其中：人员经费636.11万元，占基本支出的91.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等；公用经费58.37万元，占基本支出的8.40%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为3   万元，完成预算的81.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待相关事项，与上年相比减少0.25万元，减少100%，减少的主要原因是未发生公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3万元，完成预算的93.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据公务用车维护实际发生量使用，与上年相比增加1.37万元，增长45.67%，增长的主要原因是单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，比去年增加一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，主要用于市内因公出行以及开展检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，区城市管理和综合执法局对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达100%。绩效自评结果显示，区城市管理和综合执法局2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了工作发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出58.37万元，比年初预算数增加4.81万元，增长8.98 %。主要原因是主要原因是办公经费，车辆运行经费，其他商品和服务支出的增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.14万元，用于参加由长沙市城管执法局组织的提升城管执法能力专题培训班培训，人数2人，内容为提升城管执法能力专题培训。未发生大型会议、晚会等活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额279.41万元，其中：政府采购货物支出170.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.93万元。授予中小企业合同金额279.41万元，占政府采购支出总额的100%

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定综合任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门决算套表

2019年度部门整体支出绩效评价报告