2020年开福区城市管理和综合执法局

部门预算

目 录

第一部分2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合执法的方针、政策和法律、法规、规章；拟订与区城市管理和综合执法有关的规范性文件并组织实施。

（2）负责编制全区城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、专项规划及年度目标计划并组织实施；负责研究制定城市管理考核办法并组织实施；组织、协调、监督、考核区城市管理委员会成员单位的城市管理工作；定期通报城市管理工作考评结果，提出奖励处罚和责任追究的建议；承担区城市管理委员会办公室的工作。

（3）负责全区市政基础设施的行政管理和行业指导；负责城市公共道路、公园广场、排水管道等市政设施的行政管理。

（4）负责城市市容环境卫生的行政管理和行业指导；统筹生活垃圾、建筑垃圾等固体废弃物收集、运输、处置的监督管理；统筹城市生活垃圾分类工作。

（5）负责城市园林绿化的行政管理和行业指导；负责全区园林绿化的规划、建设；负责区属公园的指导、监督、考核工作。

（6）负责全区城市管理和综合执法的统筹协调、组织调度和指导、监督、考核；负责统筹实施渣土运输、户外广告、园林绿化、违法建设、市政设施、餐厨垃圾、燃气热力等专业行政执法；负责城市管理综合执法队伍的教育、培训、督查和管理。

（7）负责全区夜景亮化工程的指导协调和监督管理；负责全区夜景亮化工程建设、日常监督、协调、维护、维修和考核工作。

（8）负责燃气热力的行政管理和行业指导；负责燃气热力行业运营安全监管及应急管理的指导、协调。

（9）负责城市管理和综合执法的智能化、信息化工作；负责统筹组织协调城市管理和综合执法成果的宣传推广和技术引进。

（10）负责开放式物业服务管理的行政管理和行业指导；

（11）负责指导协调、组织实施和监督管理与城市管理相关的基础设施建设和维护项目；参与城市建设和改造中涉及城市管理工程建设方案、初步设计的审查以及施工协调、施工验收等工作；牵头组织涉及城市管理基础设施维护管理的移交工作；实施区人民政府交办的涉及城市管理项目的相关工作。

（12）负责全区城市管理有关法律法规、授权、委托和直接下放的行政许可、职能职权的审批及监管。

（13）承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市开福区城市管理和综合执法局共设置9个科室，分别为：办公室、督查考核科、综合管理科、行政审批和政务服务科、党群科、生活垃圾分类管理科、渣土管理办公室、基础设施科、燃气热力管理科。

单位实有在职干部19人，离休 0人，退休 12人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.区城管执法局本级

2.区城市管理监督指挥中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：本单位只有一般公共预算财政拨款收入。2020年本部门收入预算8910.42万元，其中，一般公共预算拨款8910.42万元。收入较去年减少1227.19万元，主要是2020年部分职责剥离以及经费压减。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算8910.42万元，其中，归口管理的行政单位离退休72.12万元，行政运行（城乡社区管理事务）573.71万元，一般行政管理事务（城乡社区管理事务）8222.29万元，住房公积金42.3 万元。本年支出预算数比上年预算减少1227.19万元，减少12.11%。支出减少的主要原因是：部分职责剥离以及经费压减。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算8910.42万元，其中，归口管理的行政单位离退休72.12万元，行政运行（城乡社区管理事务）573.71万元，一般行政管理事务（城乡社区管理事务）8222.29万元，住房公积金42.3 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数688.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算8222.29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城管设备采购专项经费900万元，城管拆违建设经费500万元，“红袖章”市容劝导员工资126万元，背街小巷作业经费3471.68万元，协管员工资保险1500.59万元，协管员队伍建设经费70万元，城管机动经费270万元，垃圾分类专项经费1000万元，城管监督指挥中心运行经费57万元，门前责任制专项经费32万元，拆控违综合整治经费11.4万元，城管工作经费66.5万元，安装油烟在线检测系统项目经费和维护经费217.12万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算56.03万元，比上年预算增加2.47万元，上升了4.6%，主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门局机关（行政单位）以及二级机构的“三公”经费预算数为3.7万元，其中，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 3.2万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年无变化。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额768.38万元。其中，货物类采购预算545万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算223.38万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。其中：基本支出688万元，项目支出8222.29万元。，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表