开福区城管执法局2018年预算公开

第一部分 目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

七、开福区城管局预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表

第二部分

开福区城管执法局2018年预算公开说明

一、部门基本概况

1、职能职责

⑴负责向区城管委办公室提供全区城市管理工作相关考核数据，对城市管理工作中存在的问题提出意见和建议；

⑵领导和指导、监督区城管系统各单位工作；

⑶负责区级行政许可项目以及建筑垃圾消纳场设置、户外招牌设置等非行政许可事项的复勘复审工作，并组织实施许可事项审批，办理非许可事项的核准登记或备案登记；

⑷负责全区市、区两级投资建设的楼宇、广场景观亮化的维护管理工作，做好其他单位自建楼宇、广场景观亮化的督促、检查工作；

⑸参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作；

⑹负责牵头组织开展爱国卫生、除“四害”、农村改厕和农村环境整治工作；

⑺参与编制全区城市道路停车资源利用开发规划；

⑻负责推进全区城市管理及行政执法科技创新工作；

⑼牵头建设数字化城管平台和实施数字化城管工作；

⑽负责牵头组织城市管理专业领域防汛、抗旱、防台、防冻抗雪以及突发公共事件的应急处置工作；

⑾负责协同做好全区的河道综合整治工作；

⑿负责全区城市管理综合行政执法各项工作；

⒀负责监督城区市容巡控落实情况。

2、机构设置

本部门由1个行政单位及1个二级机构组成，二级机构包括:开福区城市管理监督指挥中心。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.区城管执法局本级

2.区城市管理监督指挥中心

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括城管执法局归口管理、面向全区分配的协管员工资保险、背街小巷维护经费、城管拆违建设经费等专项经费。

1、收入预算

2018年年初预算数9875.97万元，其中，一般公共预算拨款9875.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。2017年预算数10042.45万元，收入较去年减少166.48万元，主要是部门专项经费重新进行了整合调整。

2、支出预算

2018年支出预算数9875.97万元，其中，一般公共服务9875.97万元（2080501归口管理的行政单位离退休经费46.21万元，2101101行政单位医疗经费59.2万元，2120101行政运行经费401.91万元,2120102一般行政管理事务（城乡社区管理事务）经费8337.48万元，2120501 城乡社区环境卫生经费1000万元，2210201住房公积金31.17万元）。本年支出预算数比上年减少166.48万元，降低1.7 %。支出减少的主要原因是：减少了城乡环境综合整治经费和社区开放式物业经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入9875.97万元，具体安排情况如下：

1、基本支出

2018年预算数为533.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出

2018年预算数为 9342.49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

城管设备采购专项经费1000万元，河堤河滩维护作业经费500万元，城管拆违建设经费800万元，红袖章市容劝导员工资126万元，背街小巷作业经费3471.68万元，协管员工资保险1529万元，协管员队伍建设经费73.8万元，爱卫专项经费153万元，农村改厕经费160万元，城管机动经费300万元，垃圾分类专项经费1000万元，城管监督指挥中心运行经费60万元，门前责任制专项经费32万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年局机关（行政单位）以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算53.5万元，比2017年预算增加7.02万元，增长15%。主要原因是提高人员经费，追加了党建经费。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为3.7万元，其中，公务接待费 0.5万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1.75万元，主要原因秉持厉行节约的原则，减少了公务接待费的预算。

3、政府采购情况

2018年城管执法局政府采购预算总额2528.1万元，其中：政府采购货物预算1095.7万元、政府采购工程预算1250万元、政府采购服务预算182.4万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）

5、预算绩效管理情况

2018年开福区城市管理和行政执法局整体支出绩效目标9875.97万元，其中：基本支出533.48万元，项目支出9342.49万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9875.97万元。

2018年开福区城市管理和行政执法局项目支出绩效目标9342.49万元，其中：城管设备采购专项经费1000万元，河堤河滩维护作业经费500万元，城管拆违建设经费800万元，“红袖章”市容劝导员工资126万元，背街小巷作业经费3471.68万元，协管员工资保险1529万元，协管员队伍建设经费73.8万元，爱卫专项经费153万元，农村改厕经费160万元，城管机动经费300万元，垃圾分类专项经费1000万元，城管监督指挥中心运行经费60万元，门前责任制专项经费32万元，违法建设违法用地综合整治经费12万元，城管工作经费120万元，健康教育经费5万元，涉及一般公共预算当年拨款9342.49万元。

六、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、开福区城管局预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

级科目）

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

车购置费”和“公务用车运行费”公开）

8、政府性基金预算支出情况表。

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

11、政府采购预算表