目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责花卉苗木的科研生产与推广、花卉节会展览、园林绿化工程、生态休闲、旅游服务、会务接待、圃内设施的维护与管理。

（二）机构设置

（1）本单位只有本级，没有其他二级预算单位。（2）内设科室：共由7个科室组成，包括：办公室、人事科、保卫科、计财科、经营科、绿化科、和监察室。1、办公室：主持办公室全面工作，组织并参与单位有关文件、政策的调研、起草、审核工作；负责园内基础设施维修维护等。2、人事科：负责单位的机构编制、干部管理、劳动工资和职称管理；制定职工工资表、负责合同签订、职工年度考核等。3、保卫科：负责园内的安保工作，确保公园日常工作安全有序的进行。4、计财科：负责单位财务、会计核算、资产管理、负责工资发放、公积金、社会保险、税费缴纳等，负责资产年度预算、决算，并协助各科室完成业务工作的项目申报、资金申请和用款计划编制等。5、经营科：负责对园内商户的日常管理和租金上缴；负责单位杜鹃花节、水上乐园项目以及重大节庆日的宣传和运营。6、绿化科：负责园内的绿化工作，节庆日花卉摆放等。7、监察室：负责对单位职工违反纪律、法律行为的监督和检举等。

二、部门预算单位构成

1、长沙市苗圃（长沙园林生态园）本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2930.64万元，其中，一般公共预算拨款2930.64万元。收入较去年减少250.31万元，下降7.87%。主要是因为本年度经费预算机制调整导致收入预算减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2930.64万元，其中，社会保障和就业支出669.64万元；卫生健康支出85.37万元; 城乡社区支出2022.31万元；住房保障支出153.33万元。支出较去年减少250.31万元，下降7.87%。主要是因为本年度经费预算机制调整导致收入预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2930.64万元，其中，社会保障和就业支出669.64万元，占22.85%；卫生健康支出85.37万元,占2.91%;城乡社区支出2022.31万元，占69.01%；住房保障支出153.33万元，占5.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2686.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算243.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出243.68万元，主要用于园内绿化维护、园内日常维修维护、固定资产购置及三防费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市苗圃（长沙园林生态园）机关运行经费261.14万元，比上年预算增加4.97万元，上升1.94%。主要是因为本年预算人员增加导致机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市苗圃（长沙园林生态园）“三公”经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。原因是单位公务接待胡实际需求。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开本部门职工代表大会会议，人数125人，内容为本年度部门运行情况汇报；培训费预算2.5万元，拟开展湖南事业单位在编在岗工作人员培训，人数99人，内容为事业单位在编在岗工作人员公共科目及专业技术科目教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额161.64万元，其中：货物类采购预算74.38万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算26.64万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2930.64万元，其中，基本支出2686.96万元，项目支出243.68万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)