2020年长沙市苗圃（长沙园林生态园）部门预算公开

目录

第一部分  2020年部门预算说明

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：负责花卉苗木的科研生产与推广、花卉节会展览、园林绿化工程、生态休闲、旅游服务、会务接待、圃内设施的维护与管理。

（二）机构设置（二级机构、内设科室、人员情况）：

（1）本单位只有本级，没有其他二级预算单位。

（2）内设科室：共由7个科室组成，包括：办公室、人事科、保卫科、计财科、经营科、绿化科、和监察室。

1、办公室：主持办公室全面工作，组织并参与单位有关文件、政策的调研、起草、审核工作；负责园内基础设施维修维护等。

2、人事科：负责单位的机构编制、干部管理、劳动工资和职称管理；制定职工工资表、负责合同签订、职工年度考核等。

3、保卫科：负责园内的安保工作，确保公园日常工作安全有序的进行。

4、计财科：负责单位财务、会计核算、资产管理、负责工资发放、公积金、社会保险、税费缴纳等，负责资产年度预算、决算，并协助各科室完成业务工作的项目申报、资金申请和用款计划编制等。

5、经营科：负责对园内商户的日常管理和租金上缴；负责单位杜鹃花节、水上乐园项目以及重大节庆日的宣传和运营。

6、绿化科：负责园内的绿化工作，节庆日花卉摆放等。

7、监察室：负责对单位职工违反纪律、法律行为的监督和检举等。

（3）人员情况：本部门编制数98人，在职人数87人，其中：在岗人数87人;编外长期聘用人员21人;离退休人数136人，其中离休人员0人，退休人员136人。

二、部门预算单位构成

长沙市苗圃（长沙园林生态园）只有本级，没有其他二级预算单位，因此2020年本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算2450.4万元，其中一般公共预算拨款2450.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加11.13万元，主要是因为本年度人员工资调标增加导致收入预算增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算2450.4万元，其中，城乡社区支出为2450.4万元。支出较去年增加11.13万元，主要是因为本年度人员工资调标增加导致支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算2450.4万元，其中，城乡社区支出为2450.4万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数2180.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数270万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，专项业务费支出270万元，主要用于园内绿化维护、园内日常维修维护、固定资产购置及三防费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费：2020年本部门机关本级等一家事业单位的机关运行经费193.72万元，比上年预算减少6万元，下降3%主要原因是2020年有在编人员退休。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级等一家事业单位“三公”经费预算数6.6万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费6.4万元（其中,公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），因公出国（境）费0万元。比2019年预算减少0.3万元，主要原因是中央规定要求严格执行，在预算执行过程中，减少公务外出接待开支。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开本部门职工代表大会，人数为106人，内容为本年度部门运行情况汇报；培训费预算0.5万元，拟开展新进人员培训， 人数3人，内容为新进人员培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额270.23万元，其中：货物类采购预算270.23万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2019年12月31日，本部门共有公务车辆12辆，其中，其他按照规定配备的一般公务用车2辆、其他用车10辆，其他用车主要是电动车和巡逻车；单位价值50 万元以上通用设备2 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2450.4万元，其中，基本支出2180.4万元，项目支出270万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第二部分  长沙市苗圃（长沙园林生态园）部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表。

9、整体支出绩效目标表

第三部分   附表