目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共长沙市开福区月湖街道工作委员会作为中共长沙市开福区委员会的派出机关,领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；长沙市开福区月湖街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：1.加强党的建设。2.统筹区域发展。3.组织公共服务。4.实施公共管理。5.维护公共安全。6.监督执法管理。7.动员社会参与。8.保障社区自治。9.完成区委、区政府交办的其他工作。10.职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境，二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

（二）机构设置

1.部门设置：2023年预算仅包括长沙市开福区月湖街道办事处本级，无二级预算单位，内设9个机构，依次是：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、政务服务中心（行政审批服务办、退役军人服务站）、网格化综合服务中心、公共服务办公室、优化营商环境办公室、公共安全办公室、财政所。

2.人员情况：本部门编制数45人，在职人数45人，编外长期聘用人员10人；离退休人数7人，其中离休人员0人，退休人员7人。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区月湖街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023 年部门预算编制范围的只有长沙市开福区月湖街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算2977.02万元，其中，一般公共预算拨款2977.02万元。收入较去年增加30.78万元，上升1.04%。主要是人员经费略有增加，社会综合治理及城市管理、经济建设等项目投入加大，比如：增加了背街小巷清扫保洁、城管协管、综治协管、低保社保站、水管所工作经费等项目，故而整体收入较去年增加。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算2977.02万元，其中：一般公共服务支出2383.65万元，社会保障和就业支出142.94万元，城乡社区支出312.16万元，住房保障支出 138.27万元。支出较去年增加30.78万元，上升1.04%，主要是人员经费略有增加，社会综合治理及城市管理、经济建设等项目投入加大，比如：增加了背街小巷清扫保洁、城管协管、综治协管、低保社保站、水管所工作经费等项目，故而整体收入较去年增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出2977.02万元，其中：一般公共服务支出2383.65万元，占80.07%；社会保障和就业支出142.94万元，占4.80%；城乡社区支出312.16万元，占10.49%；住房保障支出138.27万元，占4.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1591.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算1385.66万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出970.24万元，主要用于城市管理：313.15万元；公共服务：176.02万元；经济发展：50.9万元；社会管理：269.26万元等方面；水管所：支出160.91万元。社会保障和就业支出103.26万元，主要用于两保人员经费17.2万元；治安巡防、流口人员协管员经费86.06万元等方面；城乡社区支出312.16万元，主要用于背街小巷清扫保洁经费254.92万元；协管员工资保险经费57.24万元等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市开福区月湖街道办事处机关运行经费207.28万元，比上年预算增加4.57万元，上升2.25%。主要是工作任务进一步加重，各线办公费，宣传制作费上升。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市开福区月湖街道办事处“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.50万元，主要是财政紧张，缩减开支。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额544.02万元，其中，货物类采购预算254.34万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算289.68万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2977.02万元，其中，基本支出1591.37万元，项目支出1385.66万元。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

(具体见附件）