目录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 长沙市开福区月湖街道部门2020年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；　　

2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制；

3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；

4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；

5）负责本辖区村的拆迁和安置工作。

6）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；

7）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；

8）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；

9）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；

10）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作；

11）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；

12）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；

13）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；

14）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；

15）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业；

16）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；

17）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；

18）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；

19）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；

20）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2019年月湖街道按照上级要求，根据街道新的职能定位和“优化、协同、高效”原则，统筹优化街道机构设置，构建服务便民、简约精干的基层组织架构。设置5个党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂区域建设服务办公室）、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、退役军人服务站牌子）、公共安全办公室。设置1个执法机构：综合行政执法队。设置 2个街道所属事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心。其他：街道财政所、街道劳动社会保障和最低生活保障管理服务站。以上机构全部纳入2019年预算范围。二级机构包括朝正水利所，未纳入街道预算范围。部门编制数 42  人，在职人数 51人，其中：在岗人数  51人；编外长期聘用人员 10 人；离退休人数 4人，其中离休人员0人，退休人员 4人。全部纳入2020年预算范围。

二、部门预算单位构成

月湖街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有月湖街道部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括街道基本运行的经费，也包括上级项目的专项经费，还有其他支出等。

（一）收入预算：2020年年初预算数财政拨款收入2594.2万元，其中一般公共预算拨款2285万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入309.2万元，较上年增加244.03万元，主要是人员经费收入增加，社会管理、城市管理等项目经费收入增加。

（二）支出预算：2020年支出预算数2594.2万元，其中，一般公共服务2467.1万元，社会保障和就业支出24.33万元，住房保障支出102.77万元。本年支出预算数比上年增加108.03万元，增长 4.35%。支出增加的主要原因是：人员经费略有增加，社会综合治理及城市管理等项目投入加大。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算2285万元，其中，一般公共服务支出2157.9万元，占94.44%；社会保障和就业支出24.33万元，占1.06%；住房保障支出102.77万元，占4.50%；其他支出无。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年街道年初预算数为1509.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员支出1346.65万元，机关运行经费162.54万元。

（二）项目支出：2020年街道项目支出预算775.81万元，包括社会管理项目支出244.5万元，主要用于维护稳定、党建事务、纪律监察事务、人大政协、文明创建、其他社会管理事务等方面；城市管理项目支出98.34万元，主要用于安全生产、食品安全、城市管理、物业管理、其他城市管理事务等方面；公共服务项目支出28.7万元，主要用于民政事务、卫计事务、应急工作、河长制工作、涉农事务、其他公共服务事务等方面；经济发展项目支出17万元，主要用于经济发展、财政所建设等方面；其他事务支出387.27万元，主要用于其他不可预计事务等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年街道运行经费当年一般公共预算拨款162.54万元，比2019年预算增加6.76万元，增加4.34%。主要原因是街道在职在编人员增加导致经费略有增加。

（二）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.5万元，主要原因是2019年公务接待较少，所以调整2020年预算。

（三）一般性支出情况：2020年月湖街道本部门基本支出会议费预算5万元，拟召开2次会议，人数300人，内容为安全生产会议及城市管理工作相关会议；培训费预算5万元，拟开展3次培训，人数300人，内容为消防知识培训、经济建设培训及应急救护培训等；无其他节庆、晚会、论坛经费预算。

（四）政府采购情况：2020年月湖街道政府采购预算总额222.8万元，其中：政府采购货物预算32.8万元，政府采购服务预算190万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，我单位共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆，其他车辆5辆。没有单位价值100万元以上的大型设备。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（六）预算绩效目标说明：按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年月湖街道办事处整体支出2594.2万元，其中：基本支出1509.19万元，项目支出1085.01万元，涉及一般公共预算当年拨款2285万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1085.01万元，其中：社会管理项目244.5万元；城市管理项目407.54万元；公共服务项目28.7万元；经济发展项目17万元；其他事务387.27万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公无果（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分      2020年部门预算表

注：以上表格金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。