一、月湖街道概况

2017年开福区月湖街道决算说明

第一部分 目录

一、月湖街道概况

（一）主要职能

（二）部门决算单位构成

二、月湖街道2017年度部门决算表

三、月湖街道2017年度部门决算情况说明

（一）2017年收入支出决算总体情况说明

（二）2017年度收入决算情况说明

（三）2017年度支出决算情况说明

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、其他重要事项

（一）、国有资产占用情况。

（二）、预算绩效情况的说明。

五、名词解释

（一）、基本支出

（二）、项目支出

（三）、“三公”经费

（四）、机关运行经费

 

第二部分 长沙市开福区月湖街道部门2017年决算公开说明

（一）主要职能：

 　1、贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；　　

　　2、负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制；

　　3、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；

　　4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理；

　　5、负责本辖区村的拆迁和安置工作。

　　6、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；

　　7、对居住小区的物业管理进行指导和监督检查；

　　8、组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；

　　9、制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实；

　　10、负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作；

　　11、负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作；

　　12、负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作；

　　13、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；

　　14、制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；

　　15、组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业；

　　16、兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作；

　　17、指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求；

　　18、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；

　　19、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；

20、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成：

从决算单位构成看，月湖街道办事处只有本级，无二级机构。

二、月湖街道2017年度部门决算表

（见附表）

三、月湖街道2017年度部门决算情况说明

（一）2017年收入支出决算总体情况说明

　　 2017年年初结转和结余5.38万元，本年收入总计4002.91万元，比上年增长42.9%，支出总计3508.29万元，比上年增长34.73%，年末结转和结余500.01万元，收支总额略有增长主要原因：一、社区工作经费及党建经费增加、二、在职人员工资福利较上年有增加、三、社区提质提档及街巷建设投入。

（二）2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计4002.91万元，其中：财政拨款收入3192.06万元，其它资金收入810.85万元。

　　（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3508.29万元，其中：基本支出1328.01万元，占37.9%；项目支出2180.27万元，占62.1%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年年初无结转和结余，本年收入总决算3192.06万元、比上年增长30.97%，其中一般公共预算财政拨款收入3182.06万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元。支出总决算2882.65万元，比上年增长20.6%。与2016年相比，财政拨款收、支总计总额略有增长。增长主要原因同（一）。

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2882.65万元，占本年支出合计的82.17%，支出总额略有增长主要原因同上。               

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出2882.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1806.19万元、公共安全支出74.95万元、文化体育与传媒支出0.4万元、社会保障和就业支出570.58万元、城乡社区支出338.34万元、医疗卫生与计划生育支出42.98万元、农林水利支出46.64、资源勘探信息等支出2.58万元。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1279万元、支出决算为2882.65万元，完成年初预算的225.38%。决算数大于预算数的差额主要是原因上年结转结余和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出768.05万元，年初预算安排80万元，完成预算960%。增加部分主要是社会综合治理及下拨社区等经费缺口。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出53万元，年初无预算安排。增加部分主要是信访专项经费。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项） 支出决算5万元，年初无预算安排。增加部分主要是追加下拨社区综合治理经费。

（4）一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）支出决算15万元，年初无预算安排。增加部分主要是追加文明创建及食安城市创建经费。

（5）公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出决算74.95万元，，预算安排63万元，完成预算118.97%。增加部分主要是治安巡防员及流口协管员社保缴费增加。

（6）文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）支出决算0.4万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加地方体育专项经费。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算7.47万元，年初无预算安排，增加部门主要是两保人员工资支出。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算1.2万元，年初无预算安排，增加部分为部门专项追加随军家属就业补贴。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算8.42万元，年初无预算安排，增加部分主要为下拨全民参保登记工作经费及企业退休人员社会管理服务基础经费。

（10）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）支出决算10.27万元，年初无预算安排，增加部分主要是部门专项追加高龄老人生活补贴。

（11）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算501.32万元，年初预算安排万元，完成预算%。增加部分主要是转拨社区工作经费及惠民资金。

（12）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算4万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加救灾资金。

（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算7.06万元，年初预算无安排，增加部分主要为区直部门拨入两保人员工资。

（14）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出决算21.57万元，年初无预算安排，增加部分为代发优抚金。

（15）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算4.52万元，年初无预算安排，增加部分为代发优抚金。

（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算0.12万元，年初无预算安排，增加部分为年中追加临时救助。

（17）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算2.77万元，年初无预算安排，增加部分为部门专项追加各项计生事业费下拨。

（18）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）决算9.73万元，年初无预算安排，增加部分为部门专项追加免费产新筛经费。

（19）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）决算1.4万元，年初无预算安排，增加部分为应急救护培训开支。

（20）医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）决算5.21万元，年初无预算安排，增加部分为追加食安办工作经费。

（21）医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）决算0.2万元，年初无预算安排，增加部分为参加居民医保优抚对象补助。

（22）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算26.77万元，年初无预算安排万元，增加部分主要是追加城管各项经费。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算101.18万元，年初无预算安排，增加部分主要是区直部门下拨城管协管员工资福利支出及环境整治经费。

（24）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算210.38万元，年初预算安排21.5万元，完成预算978.5%。主要用于清扫保洁经费。

（29）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算46.64万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加防汛工作经费。

（30）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）支出决算0.3万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加安全生产季度测评奖金。

（31）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出决算2.28万元，年初无预算安排。增加部分主要是年中追加安全生产宣传经费及安监工作经费。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出993.43万元，其中：人员经费901.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险交费、其它人员工资福利支出。公用经费92.02万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、接待费、公务用车运行维护费、其它对个人及家庭补助。

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费支出2.12万元，其中，公务接待支出2.06万元；公车运行及购置费0.06万元。

“三公”经费支出决算数比2016年减少14.24万元，下降672%，其中：①②公务用车购置及运行费支出决算减少16.3万元，下降769%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。③公务接待费支出决算增加2.06万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0.06万元，占2.8%；公务接待费支出决算2.06万元，占97.2%。具体情况如下： 

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组  个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出0.06万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.06万元。主要用于公务车上交前的维修费。2017年，月湖街道开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（车改前保有量为4辆，车改后保有量为1辆）。

（3）公务接待费支出2.06万元。主要用于局机关及所属共    个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2017年共接待国内来访2批次、260人次（包括陪同人员）。

（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　 2017年度政府性基金财政预算拨款收入10万元。

（九）其他重要事项的情况说明

　 　1、机关运行经费支出情况

　2017年度，月湖街道机关运行经费支出238.18万元，2016年街道机关运行经费支出276.21万元，2017年机关运行经费较2016年节约约38万。

　　  2、政府采购支出情况。

　2017年月湖街道政府采购支出总额14.5万元，其中：政府采购货物支出14.5万元。

　　3、国有资产占用情况。

　截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（资产未在街道管理）、一般执法执勤用车2 辆（资产在洪山管理局）、其他用车1辆（资产在洪山管理局），其他用车主要是洒水；单位价值50 万元以上通用设备无。

　 　4、预算绩效管理工作开展情况

2017年财政预算与实际收支存在差异主要是人员工资福利支出增加，社会保障民生资金支出增加，由于社区提质提档投入较大，防汛增加支出等原因形成。

 

四、其他重要事项

（一）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（资产未在街道管理）、一般执法执勤用车2 辆（资产在洪山管理局）、其他用车1辆（资产在洪山管理局），其他用车主要是洒水；单位价值50 万元以上通用设备无（套），单价100 万元以上专用设备无。

（二）预算绩效情况的说明。

2017年财政预算与实际收支存在差异主要是人员工资福利支出增加，社会保障民生资金支出增加，由于社区提质提档投入较大，防汛增加支出等原因形成。

四、名词解释

 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。