2018年开福区月湖街道部门预算说明

第一部分 目录

一、部门基本概况

（一）职能职责 

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）三公经费支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算         

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占有使用情况

六、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 长沙市开福区月湖街道部门2018年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责 

　　1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。 

　　2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。 

　　3、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。 

　　4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。 

　　5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。 

　　6、对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。 

　　7、组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。 

　　8、制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实。 

　　9、负责经济、计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作。 

　　10、负责拥军优属、征兵等工作。 

　　11、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。 

　　12、制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。 

　　13、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。 

　　14、兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。 

　　15、指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。 

　　16、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。 

　　17、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。 

　　18、承办区政府交办的其他事项。 

（二）机构设置

本街道由7个部门及7个二级机构组成，部门及二级机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂统计站的牌子）、卫生和计划生育办公室、城市建设与管理办公室（加挂环境保护站的牌子）、社会管理综合治理办公室（加挂安全生产监督管理站的牌子）、社会事务办公室、财政所、朝正水利所、鸭子铺社区、月湖社区、朝阳社区、马栏山社区、舟桥路社区、溪水湾社区。

二、部门预算单位构成

月湖街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有月湖街道部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括街道基本运行的经费，也包括上级项目的专项经费，还有其他支出等。

（一）收入预算：

1、财政拨款收入。2018年街道财政拨款收入17570000元，其中体制财力收入17570000元，专项转移支付收入 0 元，国有资产资源出租处置收入0元。

2、其他收入。2018年街道其他收入4695000元，其中部门拨入收入 0 元。

（二）支出预算：2018年支出预算数2226.5万元，其中，一般公共服务1778.12万元，公共安全支出15.1万元，教育支出4万元，社会保障和就业支出17.26万元，医疗卫生与计划生育支出46.39万元，节能环保支出0.5万元，城乡社区环境卫生299.5万元，住房保障支出65.63万元。本年支出预算数比上年增加697.5万元，增长 45.6%。支出增加的主要原因是：城市管理等经费有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入2226.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年街道基本支出1532.7万元，其中人员支出1343.7万元，机关运行经费189万元。

（二）项目支出：

根据街道行政事业发展目标，结合财力可能，2018年安排街道专项支出693.8万元，具体项目情况说明如下：财源建设、招商引资及产业发展 1万元，财政所建设 5万元，残联 0.2万元，拆违控违 20万元，党建事务 29万元，法制宣传 0.5万元，妇联0.5万元，环保事业0.5万元，计生奖励1万元，计生培训宣传教育1万元，计生迎检考核2万元，纪检监察0.5万元，教育事业4万元，禁毒1万元，年底慰问10万元，其他城乡发展事务1万元，其他计生事务6万元，其他经济发展事务1万元，其他社会保障事务1万元，其他社会发展事务1万元，其他社会维稳事务1万元，人大事务5万元，食品、药品监督管理事务 10万元，数字化工作24万元，统计工作4万元，网格化管理创新工作1万元，维护作业180万元，文明创建12万元，物业管理 0.5万元，协税护税6万元，信息、宣传5万元，优抚事业0.5万元，预备费80万元，政协事务2万元，治安巡防工作0.5万元，组织人事事务0.5万元，爱卫 3万元，打击传销1万元，打击非法集资1万元，广告招牌整治16.5万元，垃圾清运55万元，劳动力就业培训2万元，流动人口管理1万元，平安社区建设6万元，下拨社区计生经费11万元，信访接访160万元，预备役工作0.5万元，无偿献血14万元，消防、安全生产经费4.6万元。

（三）三公经费支出。三公经费支出50000元，其中，公务接待支出 50000 元，公车运行及购置费 0 元，因公出国（出境）经费 0 元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年街道运行经费财政拨款预算189万元，比2017年预算增加50万元，增长26.5 %。主要原因党建、纪委纳入了基本运行经费，工会经费有所增加等。

（二）“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2.8万元，主要原因是公车全部上缴，无公车费用。         

（三）政府采购情况

2018年月湖街道政府采购预算总额49.5万元，其中：政府采购货物预算49.5万元。

（四）预算绩效管理情况

2018年月湖街道办事处整体支出绩效目标2226.5万元，其中：基本支出1532.7万元，项目支出693.8万元。涉及一般公共预算当年拨款1757万元。

2018年月湖街道项目支出绩效目标693.8万元其中：社会管理项目219万元；城市管理项目314.1万元；公共服务项目62.7万元；经济发展项目17万元；其他事务81万元，涉及一般公共预算当年拨款284.3万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2017年12月30日，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

六、名词解释

(一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公无果（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。