目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

1、全面负责辖区内经济、社会、文化发展事业。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，协调招生引资工作，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

5、抓好计划生育、公共卫生、食品安全、义务教育扫盲工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作

9、做好驻街单位和区域内企事业单位的服务。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

（2）机构设置

本街道 10 个部门:党政综合办公室、基层党建办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、综合行政执法队、纪工委、财政所。部门编制数 50 人，在职人数 56 人，其中：在岗人数 56 人；编外长期聘用人员 16人；离退休人数 37人，其中离休人员 1 人，退休人员 36 人。全部纳入 2024 年预算范围。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区湘雅路街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市开福区湘雅路街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算3229.60万元，其中，一般公共预算拨款3229.60万元。收入较去年减少73.17万元，下降2.22%。主要是人员减少，人员经费减少25.65万元，项目费用预算减少48万元。

    2、支出预算：2024年本单位支出预算3229.60万元，其中：一般公共服务支出2192.89万元，社会保障和就业支出433.96万元，卫生健康支出91.90万元，城乡社区支出380.21万元，住房保障支出130.64万元。支出较去年减少73.17万元，下降2.22%。主要是人员减少，人员经费减少25.65万元，项目费用预算减少48万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出3229.60万元，其中：一般公共服务支出2192.89万元，占67.90%；社会保障和就业支出433.96万元，占13.44%；卫生健康支出91.90万元，占2.85%；城乡社区支出380.21万元，占11.77%；住房保障支出130.64万元，占4.05%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1990.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算1239.49万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出606.88万元，主要用于党建、人大、政协、武装、纪检、社会管理综合治理、维护稳定、普法教育、各类普查、卫生、计生、防空、防震、防灾、防汛、防火、农业、林业、水利等方面。社会保障和就业支出252.40万元，主要用于社会救助、救灾救济、拥军优属、慈善捐赠、劳动就业、社会保障、退休人员社会化管理、社区社会组织管理等方面；城乡社区支出380.21万元，主要用于市容环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化、安全生产、质量监督、食品安全、环保宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市开福区湘雅路街道办事处机关运行经费197.14万元，比上年预算减少36.91万元，下降15.77%。主要是人员减少。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市开福区湘雅路街道办事处“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是无三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算9万元，拟召开拟召开街道2023年老干部街情通报会、街道2023年度总结表彰大会、三八妇女节会议活动会议，人数341人，内容为基本支出9万元，街道2023年老干部街情通报会，会议人数68人，会议经费具体明细为租用场地0.4万元，餐费0.6万元，购食品0.2万元；街道2023年度总结表彰大会，会议人数223人，会议经费具体明细为租用场地0.5万元，矿泉水0.3万元，奖牌、证书、光荣册等资料制作费用4万元；三八妇女节会议活动，人数50人，会议活动经费具体明细为会议活动费用1万元，租车费0.2万元，食品费用1.8万元；培训费预算2万元，拟开展2024年事业单位工作人员，党员每月党建培训，人数98人，在事业单位管理平台进行培训学习，培训人数38人，培训费用约1万元；党员每月党建培训，培训人数60人，培训费用约1万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额87.93万元，其中，货物类采购预算14.93万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算73万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3229.60万元，其中，基本支出1990.12万元，项目支出1239.49万元。

七、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表

见附件