一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
(1)职能职责
1、全面负责辖区内经济、社会、文化发展事业。
2、以经济建设为中心,大力发展街道经济,协调招生引资工作,提高社区服务能力。
3、指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。
4、抓好辖区的社会治安综合治理。
5、抓好计划生育、公共卫生、食品安全、义务教育扫盲工作。
6、配合有关部门做好城建、城管工作,管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。
7、配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。
8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作
9、做好驻街单位和区域内企事业单位的服务。
10、完成区委、区政府交办的其他工作。
(2)机构设置
本街道 10 个部门:党政综合办公室、基层党建办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、综合行政执法队、纪工委、财政所。部门编制数 51人,在职人数 58人,其中:在岗人数 58人;编外长期聘用人员 16人;离退休人数 39人,其中离休人员 1人,退休人员 38人。全部纳入 2023年预算范围。
二、部门预算单位构成
长沙市开福区湘雅路街道办事处部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2023年部门预算编制范围的只有长沙市开福区湘雅路街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算 3302.77万元,其中,一般公共预算拨款 3302.77万元。收入较去年减少 29.27 万元,下降0.88%。主要是城管执法中队的费用本年度未列入街道预算。
(二)支出预算:2023年本单位支出预算 3302.77万元,其中:一般公共服务支出 2674.83 万元,社会保障和就业支出252.40 万元,城乡社区支出 375.54 万元。支出较去年减少29.27万元,下降 0.88%。主要是城管执法中队的费用本年度未列入街道预算。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出 3302.77万元,其中: 一般公共服务支出 2674.83万元,占 80.99%;社会保障和就业支出 252.40万元,占 7.64%;城乡社区支出 375.54万元,占11.37%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数 2015.77 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023 年本单位项目支出预算 1287.00万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出 659.06万元,主要用于党建、人大、政协、武装、纪检、社会管理综合治理、维护稳定、普法教育、各类普查、卫生、计生、防空、防震、防灾、防汛、防火、农业、林业、水利等方面。社会保障和就业支出 252.40 万元,主要用于社会救助、救灾救济、拥军优属、慈善捐赠、劳动就业、社会保障、退休人员社会化管理、社区社会组织管理等方面;城乡社区支出 375.54万元,主要用于市容环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化、安全生产、质量监督、食品安全、环保宣传等方面。
五、政府性基金预算支出
2023 年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年长沙市开福区湘雅路街道办事处机关运行经费 234.05万元,比上年预算增加 4.76万元, 上升 2.08%。主要是人员增加。
(二)“三公”经费预算:2023年长沙市开福区湘雅路街道办事处“三公”经费预算数为 0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费 0.00万元(其中,公务用车购置费 0.00万元,公务用车运行费 0.00万元),因公出国(境) 费 0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。
(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算 1万元,
拟召开拟召开街道 2021年老干部街情通报会和街道 2022年度总结表彰大会会议,人数 295人,内容为基本支出 1万元,街道2022年老干部街情通报会,会议经费具体明细为租用场地 0.3 万元,购食品 0.7万元;培训费预算 1万元,拟开展 2023年事业单位工作人员培训培训,人数 33人,在事业单位管理平台进行培训学习,每人费用约 0.03万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2023 年本单位政府采购预算总额
101.52万元,其中,货物类采购预算 11.52万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算 90万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2022
年 12月底,本单位共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台,单位价值 100万元以上专用设备 0台。2023 年拟新增配置公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;新增配备单位价值 50万元以上通用设备 0台,单位价值 100万元以上专用设备 0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023年部门整体支出绩效目标的金额为 3302.77万元,其中,基本支出 2015.77万元,项目支出 1287.00万元。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。