目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、全面负责辖区内经济、社会、文化发展事业。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，协调招生引资工作，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

5、抓好计划生育、公共卫生、食品安全、义务教育扫盲工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作

9、做好驻街单位和区域内企事业单位的服务。

10、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本街道10个部门:党政综合办公室、基层党建办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、综合行政执法队、纪工委、财政所。部门编制数51人，在职人数57人，其中：在岗人数57人；编外长期聘用人员16人；离退休人数39人，其中离休人员1人，退休人员38人。全部纳入2022年预算范围。

二、部门预算单位构成

1、长沙市开福区湘雅路街道办事处本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,332.04万元，其中，一般公共预算拨款3,332.04万元。收入较去年增加739.86万元，上升28.54%。主要是今年新增三员（城管协管员、治安巡防队员、流动人员协管员）和两保人员的工资、保险等纳入街道预算，城管执法中队公用经费也列入街道预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,332.04万元，其中，一般公共服务支出2,580.21万元；社会保障和就业支出261万元；城乡社区支出374.46万元；住房保障支出116.37万元。支出较去年增加739.86万元，上升28.54%。主要是今年新增三员（城管协管员、治安巡防队员、流动人员协管员）和两保人员的工资、保险等纳入街道预算，城管执法中队公用经费也列入街道预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,332.04万元，其中，一般公共服务支出2,580.21万元，占77.44%；社会保障和就业支出261万元，占7.83%；城乡社区支出374.46万元，占11.24%；住房保障支出116.37万元，占3.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,183.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,148.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出513.23万元，主要用于党建、人大、政协、武装、纪检、社会管理综合治理、维护稳定、普法教育、各类普查、卫生、计生、防空、防震、防灾、防汛、防火、农业、林业、水利等方面；社会保障和就业支出261万元，主要用于社会救助、救灾救济、拥军优属、慈善捐赠、劳动就业、社会保障、退休人员社会化管理、社区社会组织管理等方面；城乡社区支出374.46万元，主要用于市容环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化、安全生产、质量监督、食品安全、环保宣传等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市开福区湘雅路街道办事处机关运行经费229.29万元，比上年预算增加16.7万元，上升7.86%。主要是增加了工会经费和其他交通费用。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市开福区湘雅路街道办事处“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要是街道认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待开支。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算6.3万元，拟召开街道2021年老干部街情通报会和街道2021年度总结表彰大会会议，人数295人，内容为内容为基本支出1万元，街道2021年老干部街情通报会，会议经费具体明细为租用场地0.3万元，购食品0.7万元；项目支出5.3万元，用于街道2021年度总结表彰大会，会议经费具体明细为：光荣册印刷2.7万元、会议资料印刷费2.2万元、颁奖人员胸花0.1万元，租用场地0.3万元；培训费预算1.6万元，拟开展街道廉政教育培训、党员教育培训、街道发展党员培训培训，人数220人，内容为拟开展街道廉政教育培训，人数100人，内容为基本支出1万元，用于学习提高党员干部及敏感重点岗位廉洁自律意识，树牢廉政防范意识，增强拒腐防变能力的培训，预算经费：1万元；活动计划：学习提高党员干部及敏感重点岗位廉洁自律意识，树牢廉政防范意识，增强拒腐防变能力的培训。拟开展党员教育培训，人数120人，内容为项目支出0.6万元，用于学习党的路线方针政策教育和形势任务、国情教育，中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想教育，党的优良传统和作风、党的纪律和反腐倡廉教育，预算经费0.6万元。活动计划：党的路线方针政策教育和形势任务、国情教育，中国特色社会主义共同理想和共产主义远大理想教育，党的优良传统和作风、党的纪律和反腐倡廉教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额31.51万元，其中：货物类采购预算1.51万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,332.04万元，其中，基本支出2,183.36万元，项目支出1,148.68万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)