2019年长沙市开福区湘雅路街道部门决算公开
目录
第一部分 长沙市开福区湘雅路街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市开福区湘雅路街道办事处概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。
（二）负责编制街道办事处财政决算，经区政府批准后组织实施。
（三）社区管理。负责社区管理以及社区救助、社区文化、社区科普、社区教育、社区体育等工作；指导社区居民自治；加强社区工作者队伍建设，做好人员培训工作;协助下岗、失业人员再就业工作。
（四）城市建设与管理。参与辖区内重点项目和其他投资项目的选址预审；拟定社区服务设施建设、辖区居住环境基础设施和公共设施建设计划，经有关部门批准后组织实施；负责辖区内除区建管局直接管理范围之外的市政、环境卫生、园林绿化等工作，保持市容市貌整洁卫生；负责物业监管工作；协助有关部门做好规划、环境保护、城建、房管等服务工作；协助做好居民动迁工作。
（五）社会治安综合治理。负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防、信访、人民调解和维护社会稳定等工作，负责做好辖区内的安全生产监督管理工作。
（六）经济和社会事业服务。做好辖区内的经济发展和服务工作;负责为辖区内个人创业和企业的经营提供服务，为发展总部经济、楼宇经济、为打造特色街区营造良好环境；提供优质服务，促进税源经济发展;负责本辖区统计以及人口和计划生育等工作；负责协调有关部门做好本辖区食品安全、公共卫生、红十字工作；做好辖区内人民武装双拥共建工作。
（七）应急管理工作。负责本辖区内各类突发公共事件的预防和应对工作；做好人民防空、防汛、防震、防灾、减灾、抢险救灾等工作；负责编制、修订本辖区内应急预案；根据工作需要负责组织建立应急队伍；负责组织开展应急预案演练。
（八）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
湘雅路街道办事处内设机构包括：本街道由5个党政机构、1个执法机构及 2个街道所属事业单位组成。党政机构设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂区域建设服务办公室）、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、退役军人服务站牌子）、公共安全办公室；执法机构设综合行政执法队；街道所属事业单位设街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心。
1、党政综合办公室。负责街道机关党务和行政事务工作；负责政协联络工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督查督办、党务政务公开、后勤保障等工作；负责绩效考核工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。
2、基层党建办公室。负责基层党的建设工作；负责宣传思想、意识形态、统一战线、民族宗教、网络安全工作；负责牵头开展辖区内精神文明建设工作；负责干部人事、机构编制、老干、关协和机关干部队伍建设等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；
3、城市管理办公室（加挂区域建设服务办公室）。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；负责规划建设、住房保障、物业管理、人民防空、城市人居环境改造等工作；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责文明创建、市容环境、交通运输、市场监管、农林水务（河长制）、生态环境保护等工作。
4、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、退役军人服务站牌子）。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作；负责指导基层开展自治；负责辖区社会经济调查统计，优化区域发展环境；负责退役军人服务管理工作；负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务工作。
5、公共安全办公室。负责辖区内社会管理综合治理、维稳、防范邪教、司法、禁毒、应急管理、防汛抗旱、消防、信访以及遗留问题处置等工作；指导辖区内网格化综合管理工作。
街道按照有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装部机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道班子成员分管。
6、综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。
7、街道政务服务中心，加挂街道党群服务中心牌子。主要负责与群众、驻街单位相关政务服务事项的办理工作；负责劳动保障和最低生活保障等工作；负责加强政府服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。
8、街道网格化综合服务中心，主要负责网格化综合管理、数字化城市管理、12345市民热线等平台事务性、辅助性工作，负责线上、线下的巡查、指挥、调度和督办等工作，负责为各个平台运转提供技术支撑。
本部门编制数51人，在职人数53人，其中：在岗人数53人;编外长期聘用人员28人；离退休人数40人，其中离休人员1人，退休人员39人。全部纳入2019年部门预算编制范围.
（二）决算单位构成。长沙市开福区湘雅路街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：仅有长沙市开福区湘雅路街道办事处本级，无下级决算单位。
第二部分 部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：长沙市开福区湘雅路街道办事处 金额单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,910.86 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,816.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 50.67 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 607.96 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 8.60 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,840.89 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 15.47 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 544.02 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 70.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 21.88 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 21.60 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 7,518.82 | 本年支出合计 | 52 | 7,389.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 977.24 | 年末结转和结余 | 54 | 1,106.46 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 8,496.06 | 总计 | 56 | 8,496.06 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：长沙市开福区湘雅路街道办事处 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 7,518.82 | 6,910.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.96 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,812.98 | 4,211.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.34 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,788.88 | 4,187.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.34 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,853.90 | 1,842.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,934.98 | 2,344.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.25 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010507 | 专项普查活动 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013105 | 专项业务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20401 | 武装警察部队 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040101 | 武装警察部队 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20706 | 新闻出版电影 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,054.12 | 2,054.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 228.79 | 228.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 228.79 | 228.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 838.15 | 838.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 31.40 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 796.32 | 796.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 80.78 | 80.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 80.78 | 80.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20807 | 就业补助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 241.78 | 241.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 241.78 | 241.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 237.65 | 237.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 237.65 | 237.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 302.14 | 302.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081002 | 老年福利 | 302.14 | 302.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 73.74 | 73.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 73.74 | 73.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.85 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100406 | 采供血机构 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 20.63 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 10.59 | 10.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 512.51 | 506.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 491.51 | 491.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 486.51 | 486.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 21.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 21.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 58.38 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22402 | 消防事务 | 58.38 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240204 | 消防应急救援 | 58.38 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：长沙市开福区湘雅路街道办事处 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 7,389.60 | 1,906.22 | 5,483.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,816.47 | 1,802.34 | 3,014.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,789.21 | 1,802.34 | 2,986.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,802.34 | 1,802.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,874.80 | 0.00 | 2,874.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 112.06 | 0.00 | 112.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010507 | 专项普查活动 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5.66 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 5.66 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 50.67 | 0.00 | 50.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20401 | 武装警察部队 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040101 | 武装警察部队 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 48.67 | 0.00 | 48.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040220 | 执法办案 | 48.67 | 0.00 | 48.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,840.89 | 82.00 | 1,758.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 142.73 | 1.21 | 141.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 139.72 | 0.00 | 139.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 847.97 | 0.00 | 847.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 30.40 | 0.00 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 806.32 | 0.00 | 806.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 80.78 | 80.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 80.78 | 80.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 241.78 | 0.00 | 241.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 241.78 | 0.00 | 241.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20809 | 退役安置 | 207.46 | 0.00 | 207.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 56.30 | 0.00 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 151.16 | 0.00 | 151.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 240.75 | 0.00 | 240.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081002 | 老年福利 | 240.75 | 0.00 | 240.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 28.93 | 0.00 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 28.93 | 0.00 | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 50.48 | 0.00 | 50.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 50.48 | 0.00 | 50.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 15.47 | 0.00 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 13.28 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.86 | 0.00 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 544.02 | 0.00 | 544.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 479.87 | 0.00 | 479.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 463.83 | 0.00 | 463.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16.04 | 0.00 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10.02 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.02 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 27.12 | 0.00 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27.12 | 0.00 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240106 | 安全监管 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22402 | 消防事务 | 21.30 | 0.00 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240204 | 消防应急救援 | 21.30 | 0.00 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：长沙市开福区湘雅路街道办事处 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,910.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 4,215.13 | 4,215.13 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 50.67 | 50.67 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,840.89 | 1,840.89 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 14.85 | 14.85 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 538.02 | 538.02 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 6,910.86 | 本年支出合计 | 53 | 6,781.64 | 6,781.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 977.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,106.46 | 1,106.46 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 977.24 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 7,888.10 | 总计 | 58 | 7,888.10 | 7,888.10 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：长沙市开福区湘雅路街道办事处 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 6,781.64 | 1,895.13 | 4,886.52 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,215.13 | 1,791.25 | 2,423.87 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,187.87 | 1,791.25 | 2,396.62 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 1,791.25 | 1,791.25 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,284.55 | 0.00 | 2,284.55 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 112.06 | 0.00 | 112.06 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | ||
| 2010507 | 专项普查活动 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | ||
| 20106 | 财政事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 5.66 | 0.00 | 5.66 | ||
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 5.66 | 0.00 | 5.66 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 50.67 | 0.00 | 50.67 | ||
| 20401 | 武装警察部队 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 2040101 | 武装警察部队 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 20402 | 公安 | 48.67 | 0.00 | 48.67 | ||
| 2040220 | 执法办案 | 48.67 | 0.00 | 48.67 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.60 | 0.00 | 8.60 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,840.89 | 82.00 | 1,758.90 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 142.73 | 1.21 | 141.52 | ||
| 2080101 | 行政运行 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | ||
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 139.72 | 0.00 | 139.72 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 847.97 | 0.00 | 847.97 | ||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 30.40 | 0.00 | 30.40 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 806.32 | 0.00 | 806.32 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 80.78 | 80.78 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 80.78 | 80.78 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 241.78 | 0.00 | 241.78 | ||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 241.78 | 0.00 | 241.78 | ||
| 20809 | 退役安置 | 207.46 | 0.00 | 207.46 | ||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 56.30 | 0.00 | 56.30 | ||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 151.16 | 0.00 | 151.16 | ||
| 20810 | 社会福利 | 240.75 | 0.00 | 240.75 | ||
| 2081002 | 老年福利 | 240.75 | 0.00 | 240.75 | ||
| 20820 | 临时救助 | 28.93 | 0.00 | 28.93 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 28.93 | 0.00 | 28.93 | ||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 50.48 | 0.00 | 50.48 | ||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 50.48 | 0.00 | 50.48 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 14.85 | 0.00 | 14.85 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | ||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.41 | 0.00 | 1.41 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.86 | 0.00 | 11.86 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 538.02 | 0.00 | 538.02 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 479.87 | 0.00 | 479.87 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 463.83 | 0.00 | 463.83 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16.04 | 0.00 | 16.04 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10.02 | 0.00 | 10.02 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.02 | 0.00 | 10.02 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 27.12 | 0.00 | 27.12 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 27.12 | 0.00 | 27.12 | ||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | ||
| 2240106 | 安全监管 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | ||
| 22402 | 消防事务 | 21.30 | 0.00 | 21.30 | ||
| 2240204 | 消防应急救援 | 21.30 | 0.00 | 21.30 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：长沙市开福区湘雅路街道办事处 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,486.13 | 302 | 商品和服务支出 | 102.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 172.23 | 30201 | 办公费 | 15.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.02 | 30202 | 印刷费 | 0.92 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 720.83 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.73 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.65 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.88 | 30207 | 邮电费 | 3.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.22 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.58 | 30209 | 物业管理费 | 0.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 91.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.73 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 194.35 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 302.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 17.12 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.01 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 14.23 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 248.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.35 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 30239 | 其他交通费用 | 0.35 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.37 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,788.79 | 公用经费合计 | 106.34 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门 ：长沙市开福区湘雅路街道办事处 金额单位：万元 | |||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：长沙市开福区湘雅路街道办事处 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收支总计均为8496.06万元，与2018年相比增加,1480.1万元，增长21.1%，主要是财政拨款及部门投入增加，且有一定上年结余资金；另外本年项目资金支出增加及工资、津补贴有政策性上调，所以本年收、支整体均增加。
2019年度年初结转和结余977.24万元，本年收入合计7,518.82万元，相较上年增加1600.31万元，增长27.04%，收入增加的主要原因是财政拨款及各部门投入增加；本年支出合计7,389.60万元，相较上年增加1465.11万元，增长24.73%，年末结转和结余1,106.46万元，支出增加的主要原因是项目支出增加及工资、津补贴政策性上调。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7518.82万元，其中：财政拨款收入6910.86万元，占91.91%；其他收入607.96万元，占8.09%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7389.6万元，其中：基本支出1906.22万元，占25.8%；项目支出5483.39万元，占74.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计6910.86万元、支出总计6781.64万元，与2018年相比，增加收入1490.17万元，增长27.49%，增加支出1296.85万元，增长23.64%，主要是因为人员经费有所调整，略有增加；财政专项拨款收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出6781.64万元，占本年支出合计的91.77%，与2018年相比，财政拨款支出增加1296.85万元，增长23.64%，主要是因为2019年人员经费有调整，略有增加；专项经费增加；社区工作经费的增加及上级专项拨款的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出6781.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4215.13万元，占62.16%；公共安全支出50.67万元，占0.75%；文化旅游体育与传媒支出8.6万元，占0.12%；社会保障和就业支出1840.89万元，占27.15%；卫生健康支出14.85万元，占0.22%；城乡社区支出538.02万元，占7.93%；资源勘探信息等支出70万元，占1.03%；住房保障支出21.88万元占0.32%；灾害防治及应急管理支出21.6万元，占0.32%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为4281.12万元，支出决算数为6781.64万元，完成年初预算的158.41%，决算数大于预算数的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1696.5万元，支出决算为1791.25万元，完成年初预算的105.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员、工资和奖金数量有增长，其中69.73万元住房公积金在此列支出，致使基本支出增长较明显。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为2584.62万元，支出决算为2284.55万元，完成年初预算的88.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应“过紧日子”的精神，压缩不必要的项目开支，致使项目支出减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为242.6万元，支出决算为80.78万元，完成年初预算的33.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员的工资在社保发放，此列只发放退休人员的生活补助，预算时工资补助全计入此列。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为87.53万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金决算实际支出数为91.61万元，其中69.73万元计入基本支出。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为112.06万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
8、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
10、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
11、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.67万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为139.72万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.4万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为806.32万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为241.78万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.3万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
21、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为151.16万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为240.75万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
23、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.48万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
25、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为463.83万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
31、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
32、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
33、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
34、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
35、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监督（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
36、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.3万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上级专项拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1895.13万元，其中：人员经费1788.79万元，占基本支出的94.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、临聘的工资福利、物业补贴、工资调增部分、退休人员部分福利、体制外参照退休人员工资及福利；公用经费106.34万元，占基本支出的5.61%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维护（修）费、工会费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，与上年相比减少0万元，减少100%，减少增长的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车已全部移交区机关后勤，本单位无公务用车，与上年相比减少3.2万元，减少100%，减少的主要原因是无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，本年未发生公务接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本年度未发生公务用车运行维护费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详细见第五部分附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出106.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少49.66万元，降低31.83%。主要原因是：严格控制经费的支出，节约日常开支，本年无三公经费的支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.79万元，其中项目支出会议费为2.79万元，用于召开2018年度社区书记述职及机关支部“五化”阵地大会（注明：三类会议），人数约200人，内容为履行基层党建工作责任情况、落实上级有关基层党建重要会议和文件精神、推进基层党建工作开展情况、抓基层党建工作取得的成效。活动计划：各述职对象作述职报告，书记点评讲话，与会人员开展测评，会议经费具体明细为：编印学习手册0.85 万元、租用设备0.39 万元、党建工作展板0.7万元，宣传制作安装0.85万元。开支培训费2.9万元，其中项目支出培训费为2.9万元，具体情况如下：1、用于人大代表“送法”培训，人数300人，内容为反腐倡廉你我行；活动计划：提升干部职工综合素质，增强企业员工法律意识，经费支出2万元；2、用于人民调解员培训，人数42人，内容为提升调解员各类矛盾纠纷的能力。活动计划：学习《心理学在人民调解工作中的应用》和《调解的步骤与技巧运用》，经费支出0.7万元；3、用于社区微型消防站业务培训，人数80人，内容为提升各社区微型消防火灾防控和应急处置的业务能力。活动计划：学习有关消防法规、火灾危险性和防火措施、消防设施的性能、灭火器材的使用方法、报火警、扑救起初火灾及自救逃生的知识和技能，经费支出0.2万元。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额170.96万元，其中：政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是城管执法电动巡逻车、电动巡逻车、清洗作业车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
湘公网安备 43010502000498号