2020年长沙市开福区湘雅路街道预算公开

目录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分 2020年开福区湘雅路街道办事处部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：

（1）全面负责辖区内经济、社会、文化发展事业。

（2）以经济建设为中心，大力发展街道经济，协调招生引资工作，提高社区服务能力。 

（3）指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。 

（4）抓好辖区的社会治安综合治理。 

（5）抓好计划生育、公共卫生、食品安全、义务教育扫盲工作。 

（6）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。 

（7）配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。 

（8）协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作

（9）做好驻街单位和区域内企事业单位的服务。 

（10）完成区委、区政府交办的其他工作。 

（二）机构设置：

湘雅路街道办事处内设机构包括：本街道由5个党政机构、1个执法机构及 2个街道所属事业单位组成。党政机构设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（加挂区域建设服务办公室）、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、退役军人服务站牌子）、公共安全办公室；执法机构设综合行政执法队；街道所属事业单位设街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心。

1、党政综合办公室。负责街道机关党务和行政事务工作；负责政协联络工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督查督办、党务政务公开、后勤保障等工作；负责绩效考核工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

2、基层党建办公室。负责基层党的建设工作；负责宣传思想、意识形态、统一战线、民族宗教、网络安全工作；负责牵头开展辖区内精神文明建设工作；负责干部人事、机构编制、老干、关协和机关干部队伍建设等工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；

3、城市管理办公室（加挂区域建设服务办公室）。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；负责规划建设、住房保障、物业管理、人民防空、城市人居环境改造等工作；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责文明创建、市容环境、交通运输、市场监管、农林水务（河长制）、生态环境保护等工作。

4、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、退役军人服务站牌子）。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作；负责指导基层开展自治；负责辖区社会经济调查统计，优化区域发展环境；负责退役军人服务管理工作；负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务工作。

5、公共安全办公室。负责辖区内社会管理综合治理、维稳、防范邪教、司法、禁毒、应急管理、防汛抗旱、消防、信访以及遗留问题处置等工作；指导辖区内网格化综合管理工作。

街道按照有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装部机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道班子成员分管。

6、综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

7、街道政务服务中心，加挂街道党群服务中心牌子。主要负责与群众、驻街单位相关政务服务事项的办理工作；负责劳动保障和最低生活保障等工作；负责加强政府服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

8、街道网格化综合服务中心，主要负责网格化综合管理、数字化城市管理、12345市民热线等平台事务性、辅助性工作，负责线上、线下的巡查、指挥、调度和督办等工作，负责为各个平台运转提供技术支撑。

部门编制数45人，在职人数52人，其中：在岗人数52人；编外长期聘用人员28人；离退休人数40人，其中离休人员1人，退休人员39人。全部纳入2020年预算范围。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区湘雅路街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市开福区湘雅路街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算数5222.1万元，其中，一般公共预算拨款5190.1元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，本年收入预算较去年增加352.46万元，增长7.24%。主要是人员经费调整和人员增加使得工资福利支出比2019年增加105.47万元，增长8.4%。

（二）支出预算：

 2020年本部门支出预算数5222.1万元，其中，一般公共服务5222.1万元。本年支出预算数比上年增加352.46万元，增长7.24 %。增加的主要原因是：项目资金投入增加（城管、民政、社区建设等）和工资、津补贴按政策上调。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算5190.1万元，其中，一般公共服务支出5190.1万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数为1823.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年预算数为3366.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社会管理事务、城市管理事务、公共服务事务、经济发展事务，其中社会管理事务593.26万元，主要涉及党建、人大、政协、武装、纪检、社会管理综合治理、维护稳定、普法教育、各类普查等方面；城市管理1075.28万元，主要涉及市容环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化、安全生产、质量监督、食品安全、环保宣传等方面；公共服务1608.54万元，主要涉及社会救助、救灾救济、拥军优属、慈善捐赠、劳动就业、社会保障、退休人员社会化管理、社区社会组织管理、卫生、计生、防空、防震、防灾、防汛、防火、农业、林业、水利等民生支出。经济发展89.5万元，主要涉及辖区内的经济建设、产业发展、招商引资、协税护税、工商管理、统计工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %；

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年街道办事处以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算156万元，与2019年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费   0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少4.7万元，主要原因是公务接待厉行节约导致费用减少。

（三）一般性支出情况

2020年本部门会议费预算4.8万元，拟召开街情通报、湘雅路街道总结表彰及机关支部党日活动会议，人数200人，内容为基本支出2万元，用于湘雅路街道年终总结表彰会和街情通报会，会议经费具体明细为：光荣册印刷1万元、会议资料印刷费0.5万元、颁奖人员胸花0.2万元、奖牌证书制作费用0.3万元。活动计划：湘雅路街道主任宣读表彰决定、颁奖、书记作年度工作总结讲话；项目支出2.8 万元，用于机关支部党日活动会议，会议经费具体明细为：会议场地租赁费1万元，资料、宣传制作1.8万元。

培训费预算8万元，拟开展内部审计人员、禁毒培训，人数50人，内容为基本支出1万元，用于内部审计人员培训；项目支出7万元，用于禁毒培训及宣传板报的制作、资料的印制。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

（四）政府采购情况

2020年长沙市开福区湘雅路街道办事处政府采购预算总额222万元，其中：政府采购货物预算0万元、采购工程0万元、政府购买服务222万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况。

截至2019年12月31日，湘雅路街道所属各预算单位共有车辆0辆。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年湘雅路街道整体支出5222.1万元，其中：基本支出1823.52万元，项目支出3398.58万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5190.1万元。

2020年湘雅路街道项目绩效目标3398.58万元，编报项目4个，其中:经济发展项目121.5万元；城市管理项目1075.28万元；公共服务项目1608.54万元；社会管理项目593.26万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2020年部门预算表

见附件《湘雅路--开福区部门2020年预算公开表》