第一部分 目录

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　1、收入预算

　　2、支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2、“三公”经费预算

　　3、政府采购情况

　　4、国有资产占有使用情况

　　5、预算绩效管理情况

　　六、名词解释

　　七、伍家岭街道部门预算公开表格

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

　　6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

　　级科目）

　　7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

　　车购置费”和“公务用车运行费”公开）

　　8、政府性基金预算支出情况表。

　　9、项目支出绩效目标表

　　10、整体支出绩效目标表

　　11、政府采购预算表

　　第二部分 开福区伍家岭街道办事处2018年预算公开说明

　　一、部门基本情况及职能职责

　　（一）部门设置。街道设八办一所一站，分别是：党政办、文明办、民政办、卫计办、城管办、综治办、协税办、经济办、财政所、安监站。

　　（二）人员情况。本部门编制数 48人，在职人数 53 人，其中：在岗人数 53  人；编外长期聘用人员   21 人；离退休人数  60人，其中离休人员 0 人，退休人员 60 人。

　　（三）本部门主要职能职责是：

　　本部门为区人民政府派出机关，主要职责是在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性和群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能，以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作，协同有关职能部门开展城市管理工作，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

　　二 、部门预算单位构成

　 伍家岭街道只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有伍家岭街道本级。

　　三、部门收支总体概况

　　（一）收入预算：2018年年初预算数3542.25万元，其中，一般公共预算拨款2687.25万元，其他收入455万元，上年结转400万元。收入较去年增加366.64万元，主要是财政拨款及部门投入增加。

　　（二）支出预算：2018年支出预算数 3542.25 万元，其中，一般公共服务1881.14万元，社会保障和就业支出207万元，医疗卫生与计划生育支出5万元，城乡社区支出507.09万元，住房保障支出87.02万元。本年支出预算数比上年增加366.64万元，增长11.55%。支出增加的主要原因是：工资、福利按政策上调和项目资金投入增加（计生、民政、社区建设等）。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入2687.25万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年预算数为2287.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年预算数为399.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：经济建设专项经费90万元，主要用于招商引资及产业发展、统计、金融打非、两型、处遗、重点项目建设、协税护税、财源建设；创新老干青妇女专项经费47.45万元，主要用于创新活动、幸福社区节、老干青年妇女活动 ；卫计人武事务专项经费5万元，主要用于计生宣传培训奖励协会迎检，四项手续费用，落实计生政策，保险，优质服务，流口管理。红十字会、征兵、预备役、人防工程维护、三室一库建设。食安；文明创建专项经费170万元，主要用于文明创建当年投入、日常管理、历史工程付款；日常整治专项经费51.09万元，主要用于城管日常整治、协管员管理、防汛抗旱、爱卫、环保、餐厨垃圾整治、创市级城市管理示范街道 ；城管中队专项经费36万元，主要用于城管中队经费 。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年机关运行经费财政拨款预算209.12万元，比2017年预算增加18.94万元，增长9.96%。主要原因是日常办公费用有所增加。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为 4.5 万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 3.5万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.5万元，主要原因是减少了公务接待和公务用车。

　　3、政府采购情况

　　2018年伍家岭街道办事处采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　4、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月30日，伍家岭街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是清扫卫生车辆。没有单位价值200万元以上的大型设备。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　5、绩效目标管理情况

　　按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年伍家岭街道办事处整体支出3542.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目21个，涉及项目支出1583.34万元，其中：转拨社区非税收入48万元；社区15人人员经费135万元；风险偿债基金21.85万元；纪检工作经费15万元；财政所标准化建设经费10万元；创新老干青妇经费60万元；设备购置经费30万元；党建工作经费76万元；预备费184.49万元；经济建设经费90万元；人大教育培训经费经费20万元；民调矫正普法禁毒经费10万元；综治信访维稳经费105万元；安全生产消防应急经费30万元；民政两保经费42万元；卫计人武事务经费80万元；文明创建经费220万元；日常整治经费60万元；城管中队经费36万元；拆控违数字化提质提档改造经费60万元；清扫作业经费250万元；全部实行项目支出绩效目标管理

　　六、名词解释

　（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　七、伍家岭街道部门预算公开表格

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、财政拨款收支总体情况表

　　5、一般公共预算支出情况表（公开到功能分类项级科目）

　　6、一般公共预算基本支出情况表（公开到经济性质分类款

　　级科目）

　　7、一般公共预算“三公”经费支出情况表（细化到“公务用

　　车购置费”和“公务用车运行费”公开）

　　8、政府性基金预算支出情况表。

　　9、项目支出绩效目标表

　　10、整体支出绩效目标表

　　11、政府采购预算表