2019年长沙市开福区通泰街街道办事处预算公开

目录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

 4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

  5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

 10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

  11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

部门设置。本街道由7个部门0个二级机构组成，部门及二级机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、城市建设与管理办公室、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、财政所，各内设机构的主要职责为：

     1、党政综合办公室：主要承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作，负责各部门、各方面的综合协调，督促检查有关工作的落实。负责组织、宣传、统战、编制、人事、老干、工会、团委、机关后勤等工作。

     2、经济发展办公室：主要承担优化经济环境、招商引资、产业发展、两型社会建设、商业网点建设管理、财源培植工作；负责统计、科技及街道工商联分会等工作。

     3、人口和计划生育办公室：主要承担街道人口与计划生育工作，负责计生协会、食品安全监督管理、红十字会等相关工作。

   4、城市建设与管理办公室：主要承担城市管理、爱卫等工作，协助做好环卫、环保、防汛、人防等工作。

   5、社会管理综合治理办公室：主要承担社会管理综合治理和维护社会稳定工作，负责社会管理创新、信访等工作。

  6、社会事务办公室：主要承担劳动社会保障、民政等工作。

  7、财政所：主要承担街道财务管理等工作，负责指导和监督社区财务管理，协助税收征管。

人员情况。本部门编制数49人，在职人数49人，其中：在岗人数49人；编外长期聘用人员22人；离退休人数104人，其中离休人员0人，退休人员104人。

二、部门预算单位构成

通泰街街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有通泰街街道本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算3857.17万元，其中，一般公共预算拨款2523万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，专项转移支付收入670元，纳入专户管理的非税收入200万元，上年结余464.17万元，较上年度结余收入410.63万元增加53.54万元，增长13.04%。总收入较去年增加486.54万元，主要是一般公共预算拨款增加337万元，一方面体制财力测算有所增加，另一方面纳入预算管理的其他收入增加，考虑了各线区配套拨款收入，社区运转工作、办公用房建设等资金，资金预算结构也有所调整。

（二）支出预算：2019年支出预算数3857.17万元，其中，一般公共服务支出3800.63万元，社会保障和就业支出56.54万元。本年支出预算数比上年增加486.54万元，增长14.43%，支出增加的主要原因是：项目资金投入增加以及2019年预算体制内人员工资、津补贴按政策上调。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算3393万元，其中，一般公共服务支出3336.46万元，占98.33%；社会保障和就业支出56.54万元，占1.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数2099.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算1293.18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城市管理专项经费480万元，主要用于市容环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化、安全生产、质量监督、食品安全、环保宣传等各项工作；经济发展专项经费35万元，主要用于辖区内经济建设、产业发展、招商引资、协税护税、工商管理、统计工作等方面；社会管理专项经费649.68万元，主要用于党建、人大、政协、武装、妇联、老干、纪检、社会管理综合治理、维护稳定、征收城建、普法教育等方面的工作；公共服务专项经费108.5万元，主要用于社会救助、拥军优属、劳动就业、社会保障、社区社会组织管理、卫生计生、防汛防灾、创新工作等民生支出；街道预留的其他费用20万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费196.42万元，比上年预算减少增加53.42万元，上升34.9%，主要是由于人员增加导致运行费用提高。。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算5万元，拟召开5次会议，人数500人，内容为党建会议、老干座谈会、统计专项会议以及人大会议；培训费预算40万元，全部为项目支出预算，人数1500人，内容为民兵军事训练2次、政治教育授课8次，基干民兵点验1次，网格员培训2次，党组织书记、党员、入党积极分子培训，社区统计员培训，垃圾分类培训会2次、安全生产和消防安全培训，就业培训4次，卫健业务培训4次；拟举办国庆节合唱比赛活动，经费预算10万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额213.31万元，其中，货物类采购预算63.81万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算149.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是4辆巡逻车，2辆摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3857.17万元，其中，基本支出2099.82万元，项目支出1757.35万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表