目录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

沙坪街道辖沙坪社区、中青社区、钟山村、檀木岭村、竹安村、双塘村、汉回村、2个社区5个村，常住人口约3.7万人，面积约47.5平方公里。

（一） 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（二） 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（三） 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（四） 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利等工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（五） 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。　　           

（六） 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

（七） 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（八） 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（九） 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（十） 承办区政府交办的其他事项。

2、机构设置

（一）部门设置。

本街道由8个部门1个二级机构组成，二级机构为沙坪街道水利管理所。部门及二级机构包括：

一、党政综合办公室。负责街道机关党务和行政事务工作；负责文明创建、机关党务、行政事务、机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督察督办、党务政务公开、后勤保障、接待、社区提质提档、教育、新闻出版、知识产权、文化体育、广播电视、全面深化改革、财政、村集体经济组织、村（社区）财务管理等工作，负责重大工作重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。

二、基层党建办公室。负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线、民族宗教、网络安全、干部人事、机构编制、老干、关协、工会、共青团、妇联、群众工作、机关干部队伍建设、党群服务中心工作；负责纪检监察、内审、审计，联系旅游、景区管理、沙坪湘绣产业服务中心工作。

三、城市管理办公室（区域建设服务办公室）。负责街道人大工作，负责城市综合管理（市政、园林、环卫）、市容环境、城市人居环境改造、生态环境保护、公用事业、网格化综合服务、征地拆迁、规划、城乡建设、国土、重点工程建设、沙坪工业基地、辖区发展重大建设规划的落实、农业技术推广、防汛抗旱、畜牧防疫、森林防火、乡村振兴、农林水利（精准扶贫、河长制）蔬菜副食品、农机、土地流转等工作，联系铁炉、民航、电信、邮政、电力、自来水、燃气。

四、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室、退役军人服务站)。主要负责辖区社会经济调查统计、优化区域发展环境、科技、两型社会建设、工业与信息化、金融、工商联、人力资源和社会保障、发改、物价、民政、劳动、社会救助、卫生健康、红十字会、医疗保障、住房保障、残联、退役军人服务管理、村（居）务公开、政务服务中心，指导基层开展自治、行政审批事项的组织实施。

五、公共安全办公室。负责政协联络处、社会管理综合治理、信访、维稳、防范邪教、司法、禁毒、安全生产、消防安全、市场监管、交通运输、应急管理、人民武装（国防教育、征兵、民兵预备役）、人民防空、遗留问题处置等工作，联系公安、检察、法院、国安、交警、巡（特）警。

六、沙坪街道综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和基层执法力量,开展联合执法工作。

七、街道政务服务中心（街道党群服务中心）。负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的工作。

八、街道网格化综合服务中心。负责网格化综合管理和12345热线等平台的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

九、沙坪街道水利管理所。研究拟定水利发展战略，中长期规划，年度计划。根据上级主管部门安排，协助政府搞好防汛抗旱工作，对重要水利工作实施防汛抗旱调度，确保人民生命财产安全。

（二）人员情况。本部门编制数44人，在职人数47人，其中：在岗人数47人；编外长期聘用人员7人；离退休人数16人，其中离休人员0人，退休人员16人。

二、部门预算单位构成

沙坪街道预算只有沙坪街道办事处本级，没有包括沙坪街道水利管理所，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有沙坪街道本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门预算数4832.05万元，其中，一般公共预算拨款4432.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转400万元。本年收入预算较去年增加929.02万元，增长23.8%，主要是一般公共预算拨款收入及纳入预算管理的其他收入增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算数4832.05万元，其中，一般公共服务支出3517.16万元，社会保障和就业支出3.36万元，农林水支出1208.39万元，住房保障支出103.14万元。本年支出预算数比上年增加929.02万元，增长23.8%。主要是一般公共预算拨款支出及纳入预算管理的其他支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算4432.05万元，其中一般公共服务支出3117.16万元，占70.33%；社会保障和就业支出3.36万元，占0.08%；农林水支出1208.39万元，占27.26%；住房保障支出103.14万元，占2.33%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数为1669.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数为2762.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：城市管理事务609.14万元，主要用于城市综合管理（市政、园林、环卫）、市容环境、城市人居环境改造、生态环境保护、公用事业、网格化综合服务、征地拆迁、规划、城乡建设、国土、重点工程建设、沙坪工业基地、辖区发展重大建设规划的落实、农业技术推广、防汛抗旱、畜牧防疫、森林防火、乡村振兴、农林水利（河长制）蔬菜副食品、农机、土地流转等工作，基层党建工作专项经费870.78万元，主要用于辖区内基层党的建设、宣传思想、意识形态、统一战线、民族宗教、网络安全、干部人事、机构编制、老干、关协、工会、共青团、妇联、群众工作、机关干部队伍建设、党群服务中心工作；纪检监察、内审等工作。机关办公事务专项经费37.60万元，主要用于机关后勤、办公楼维修，应对突发情况处置等专项事务。党政综合专项事务专项366.55万元，主要用于街道机关党务和行政事务工作；文明创建、机关党务、行政事务、机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督察督办、党务政务公开、社区提质提档、教育、文体活动、全面深化改革、财政、村集体经济组织、村（社区）财务管理等方面。公共服务事务专项446.39万元，主要用于民政、劳动、社会救助、卫生健康、红十字会、医疗保障、住房保障、残联、退役军人服务管理、村（居）务公开、政务服务等方面。公共安全事务232.12万元，主要用于社会管理综合治理、信访、维稳、防范邪教、司法、禁毒、安全生产、消防安全、市场监管、交通运输、应急管理、人民武装（国防教育、征兵、民兵预备役）、等工作。景区办专项经费200万元，主要用于沙坪-汉回景区办的人员、景区管理、沙坪湘绣产业服务中心工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本部门以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算138万元，比2019年预算增加6万元，上升4.55%。主要是由于人员增加导致运行费用提高。

2、“三公”经费预算

2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2.42万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算为0万元，培训费预算为0万元。

4、政府采购情况

2020年沙坪街道政府采购预算总额1015.4万元，其中：政府采购货物预算166.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算848.6万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，开福区沙坪办事处共有公务用车车辆1 辆，因为该车辆年久失修，在街道处于闲置状态，预计今后将会报废，2020年未做公务用车运行费预算。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年沙坪街道整体支出4832.05万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中基本支出1669.47万元，项目支出3162.58万元，编报绩效目标的项目7个，其中：城市管理事务项目1009.15万元；基层党建工作项目870.78万元；机关办公事务项目37.6万元，党政综合事务项目366.55万元，公共服务事务项目446.39万元；公共安全事务项目232.12万元，景区办专项经费200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表