目录

第一部分沙坪街道办事处概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分沙坪街道办事处2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分沙坪街道办事处2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分 附件

第一部分  沙坪街道办事处概况

一、部门职责

沙坪街道辖沙坪社区、中青社区、钟山村、檀木岭村、竹安村、双塘村、汉回村、2个社区5个村，常住人口约3.7万人，面积约47.5平方公里。

1、 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。　　

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

9、 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沙坪街道办事处内设机构包括：1个行政单位和1个二级机构组成。机构设置情况包括沙坪街道办事处本级，沙坪街道本级由八办一所9个部门组成，包括党政办、党建办、城建办、经贸办、民政办、卫计办、综治办、农办、财政所。

人员情况：本部门编制数44人，在职人数45人，其中：在岗人数45人；其中1人为转业士官，编外长期聘用人员9人；离退休人数17人，其中离休人员0人，退休人员17人。

（二）决算单位构成。沙坪街道办事处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：沙坪街道办事处本级，不包含二级机构。

第二部分  沙坪街道办事处2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计10641.07万元，与2017年相比，增加2514.78万元，增长30.95%，收入增加的原因是事务性专项资金增加和在职在编人员数量增加，财政拨款收入相应增加。2018年度支出合计10641.07万元，与2017年相比，增加2514.78万元，增长30.95%，支出增加的原因是人员增加，导致人员经费支出增加，专项事务增加导致事务性专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8953.36万元，其中财政拨款收入7811.45万元，占全年收入的87.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1141.91万，占全年总收入的12.7%，其他收入主要是区级部门的往来资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8909.41万元，其中基本支出1556.61万元，占全年总支出的17.5%；项目支出7352.80,万元，占全年总支出的82.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计为：9499.16万元，与2017年相比增加了2637.52万元，增加38.44%，主要是因为各专线的财政拨款资金增加，收入相应增加。

2018年度财政拨款支出总计为：9499.16万元，与2017年相比增加了2637.52万元，增加38.44%，主要是因为各专线的财政拨款资金增加，支出相应增加。     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款支出7767.5万元，占本年总支出的87.18%，与上年相比，财政拨款支出增加2593.57万元，增长率为50.13%，增加的主要原因是各专线的财政拨款资金增加，支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出7767.5万元，其中一般公共服务支出2540.74万元，占比32.7%，公共安全支出90.83万元，占比1.2%，教育支出10万元，占比0.1%，文化体育与传媒支出32.5万元，占比0.4%，社会保障和就业支出563.79万元，占比7.3%，医疗卫生与计划生育支出93.2万元，占比1.2%，节能环保支出141.53万元，占比1.8%，城乡社区支出705.96万元，占比9.1%，农林水支出3461.45万元，占比44.5%，资源勘探信息等支出30万元，0.4%，占比住房保障支出74.51万元，占比1.0%，其他支出23万元，占比0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年年初财政拨款支出预算为1878万元，年末决算数为7767.5万元，年末决算数与年初预算数相差5889.5万元，完成年初预算的413.6%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为71.41万元，支出决算为2138万元，完成年初预算的2993.98%。主要原因是工作需要追加了项目支出费用。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为306.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时有此功能科目，预算执行时调整到其他功能科目支出。

7、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时有此功能科目，预算执行时调整到其他功能科目支出。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为13万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时有此功能科目，预算执行时调整到其他功能科目支出。

9、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时有此功能科目，预算执行时调整到其他功能科目支出。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。

年初预算为9万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时有此功能科目，预算执行时调整到其他功能科目支出。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

13、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为45万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时有此功能科目，预算执行时调整到其他功能科目支出。

15、公共安全支出（类）武装警察（款）内卫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

16、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

17、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为21万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时有此功能科目，预算执行时调整到其他功能科目支出。

18、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

19、文化教育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

20、文化教育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

21、文化教育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

22、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为296.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为67.54万元，支出决算为96.66万元，完成年初预算的143.12%。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

31、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

32、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

33、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

34、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

35、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

36、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

37、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

38、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为44万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时有此功能科目，预算执行时调整到其他功能科目支出。

39、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算数的45.8%。

40、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

41、医疗卫生与计划生育支出（类）公关卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

42、医疗卫生与计划生育支出（类）公关卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

43、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

44、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

45、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

46、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

47、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。

年初预算为36万元，支出决算为2万元，完成年初预算数的5.56%。

48、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时有此功能科目，预算执行时调整到其他功能科目支出。

49、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为141.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

50、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

51、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

52、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

53、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

54、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

55、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为77.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

56、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为233.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

57、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为219.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

58、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

59、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为1454.03万元，支出决算为1181.13万元，完成年初预算数的81.23%。

60、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1760.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

61、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

62、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

63、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为142万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

64、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

65、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

66、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

67、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

68、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

69、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为30万元，完成年初预算数的1000%。

70、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时有此功能科目，预算执行时调整到其他功能科目支出。

71、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算时有此功能科目，预算执行时调整到其他功能科目支出。

72、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。

73、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为75.02万元，支出决算为74.51万元，完成年初预算的99.32%。

74、其他支出(类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。（见公开08表）

75、其他支出(类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门追加资金，不需要调整年初预算。（见公开08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1556.61万元，其中工资福利支出1262.95万元，对家庭和个人的补助支出162.46万元，人员经费合计1425.41万元，占比91.6%，商品和服务支出131.21万元，即公用经费131.21万元，占比8.4%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为1.82万元，完成预算的26%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比无变化，也无增减变动。

2、公务接待费支出预算3.8万元，支出决算为1.82万元，完成预算的47.89%，决算数小于年初预算数的原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；与上年相比，减少4.82万元，减少72.59%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委、区委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.2万元，其中公务用车购置费支出预算为0万元，运行维护费支出预算为3.2万元。支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是实施公务用车补贴制度后，领导干部自己开车出行；与上年相比减少0.93万元，减少100%，减少的主要原因是实施公务用车补贴制度后，领导干部自己开车出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.82万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中公务接待费主要为接待15个批次，240余人。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入23万元；年初结转和结余0万元；支出23万元，其中基本支出0万元，项目支出23万元；年末结转和结余0万元。

 九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，我单位从预算绩效目标管理、专项资金管理、预算执行进度、绩效评价、资金分配和使用等方面，认真组织了自评。结果显示我单位预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，没有发现违规行为，较好的履行了经济建设、文化建设、社会公共服务等职能。并将绩效评价结果作为预算管理和次年预算编制的重要依据，在以后的工作中，将不断提高自身素质，做好服务工作，提高社会的满意度。（见附件）

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1556.61万元，比年初预算1596.59万元减少39.98万元，降低2.5%，主要原因是减少了一般公用经费，缩减了一些不必要的开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.42万元，其中基本支出开支会议费为0万元，项目支出开支会议费1.42万元，用于沙坪街道党务工作会议支出。开支培训费2.48万元，其中基本支出开支培训费0万元，项目支出开支培训费2.48万元，主要内容为安监站人员培训费0.15万元，卫计办红十字培训0.8万元，安监站安全生产知识培训1.4万元，内审培训0.13万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额20.5万元，其中，政府采购货物支出10.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额为20.5万元，占政府采购支出总金额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车6辆，单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备无。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告