目录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一） 职能职责：

1、做好党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作，负责各部门、各方面的综合协调，督促检查有关工作的落实。做好教育、文化体育、文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育等工作，负责纪检(监察)、组织、宣传、统战、编制、人事、老干、关协、民族宗教、工会、团委、妇联、史志档案、机关后勤等工作。

2、做好承担优化经济环境、招商引资、产业发展、两型社会建设、商业网点建设管理、财源培植工作；做好统计、环保、科技、金融证券及街道工商联分会等工作。

3、做好街道财务管理和国有资产管理等工作，做好指导和监督村社区财务管理，协助税收征管等工作。

4、做好街道人口与计划生育工作，负责计生协会、红十字会相关工作。

5、做好劳动社会保障、最低生活保障、民政、住房保障、农村新型合作医疗、社会救助、民政优抚、救灾救济、劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险等工作，做好各种自然灾害应对预案的制定和执行.

6、做好社会管理综合治理、维护社会稳定、安监和司法工作，做好社会管理创新、信访、安监、消防、卫生、食品安全监督管理、法律援助、人民调解、社区矫正等工作。

7、做好城市管理、治安管理、治安巡防及人武工作等工作。

8、做好农村经营管理、农业技术、畜牧、农业机械、水资源管理、给排水管理协调、防汛抗旱、农田水利建设和水利科技推广、科技推广、科普培训等公共服务工作。

9、做好城市建设工作；协助做好交通、人防、国土资源管理、规划建设、征收拆迁安置、能源、电力等工作。

（二）机构设置：

（1）二级机构。本部门二级机构为沙坪街道水利管理所

（2）内设科室。本部门内设科室八办一所，分别为：党政办、党建办、城建办、经贸办、民政办、卫计办、综治办、农办、财政所。

（3）人员情况。本部门编制数38人，在职人数45人，其中：在岗人数45人；编外长期聘用人员25人；离退休人数16人，其中离休人数0人，退休人员16人。

二、部门预算单位构成

沙坪街道办事处有本级和二级机构，二级机构属于差额事业单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有沙坪街道本级，不包含二级机构沙坪街道水利管理所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算数3903.03万元，其中，一般公共预算拨款3663.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上年结转240万元。本年收入预算较去年增加1651.03万元，增长73.31%。主要是：其他往来收入1599.0万元，今年纳入了预算。其他收入主要是各部门对于上年结转金额240.0万元。考虑了各线区配套拨款收入，社区运转工作等资金，金额有所增加。

（二）支出预算：

2019年本部门支出预算数3903.03万元，其中，一般公共服务3735.12万元，社会保障和就业支出92.31万元，住房保障支出75.59万元。本年支出预算数比上年增加1651.03万元，增长73.31 %。主要是将其他往来支出和结转结余资金支出纳入预算，此部分为增加幅度最高的支出，去年此部分支出未纳入统一预算。

    四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算3663.02万元，其中，一般公共服务支出3495.12万元，占95.42%；社会保障和就业支出92.31万元，占2.52%；住房保障支出75.59万元，占2.06%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数为1310.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    （二）项目支出：2019年本部门项目支出预算数为2352.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。主要用于沙坪街道各部门专项事务和专项活动的开展。其中城市管理681.43万元，主要用于城市综合管理（市政、园林、环卫）、市容环境、城市人居环境改造、生态环境保护、公用事业、网格化综合服务、征地拆迁、规划、城乡建设、国土、重点工程建设、沙坪工业基地、辖区发展重大建设规划的落实、农业技术推广、防汛抗旱、畜牧防疫、森林防火、乡村振兴、农林水利（河长制）蔬菜副食品、农机、土地流转等工作。经济发展171.50万元，主要用于街道机关党务和行政事务工作，文明创建、机关党务、行政事务、机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督察督办、党务政务公开、社区提质提档、教育、文体活动、全面深化改革、财政、村集体经济组织、村（社区）财务管理等方面。社会管理512.06万元，主要用于社会管理综合治理、信访、维稳、防范邪教、司法、禁毒、安全生产、消防安全、市场监管、交通运输、应急管理、人民武装（国防教育、征兵、民兵预备役）、等工作。公共服务987.06万元，主要用于民政、劳动、社会救助、卫生健康、红十字会、医疗保障、住房保障、残联、退役军人服务管理、村（居）务公开、政务服务等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年沙坪街道办事处本级运行经费财政拨款预算215.35万元，2019年的机关运行经费为148.79万元，2019年比2018年预算减少66.56万元，减少30.90%。主要原因是在街道职工食堂费放入公共服务支出中列支，因此，机关运行经费相比上年有了大幅减少。

2、“三公”经费预算

2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为3.42万元，其中，公务接待费为2.7万元，公务用车运行维护费为0.72万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行费3.2万元（公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少51%，这是因为2018年三公经费实际支出减少，2019年预算相应减少。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算1万元，拟召开会议2次，人数为100人，内容为部门工作会议；培训费1万元，拟展开培训4次，人数为30人，内容为安全生产培训3次，经费预算为0.75万元，入党积极分子培训1次，经费预算0.25万元。

4、政府采购情况

2019年沙坪街道办事处采购预算总额110.4万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84.4万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2018年12月31日，沙坪街道办事处共有车辆1辆，为一般公务用车，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

6、预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为3903.03万元，其中，基本支出1310.98万元，项目支出2592.05万元，项目支出包括：城市管理支出741.43万元，经济发展支出231.50万元，社会管理支出572.06万元，公共服务支出1047.06万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表