第一部分   目录

一、       单位基本情况及部门主要职责

（一）            主要职责

（二）            部门设置

(三) 人员情况

二、2017年主要工作任务

三、沙坪街道2017年度部门决算情况说明

（一）关于沙坪街道2017年度收入支出总体情况说明

（二）关于沙坪街道2017年度收入决算情况说明

（三）关于沙坪街道2017年度支出决算情况说明

（四）关于沙坪街道2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于沙坪街道2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于沙坪街道2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于沙坪街道2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（八）关于沙坪街道2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

（九）其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）国有资产占用情况。

（4）、预算绩效情况的说明。

五、名称解释

六、沙坪街道部门决算公开表格

1.收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.政府采购情况表

           第二部分 开福区沙坪街道办事处2017年决算公开说明

 一、单位基本情况及部门主要职责

（一）主要职责：本部门主要职责是执行国家的各项方针政策、法令法规，在区委区政府领导下完成各项任务。 

（二）部门设置：本部门有  1 个行政单位，纳入财政决算的为沙坪街道本级。              

(三)人员情况：本部门编制数  45  人，在职人数 45 人，其中：在岗人数  45 人；编外长期聘用人员 36   人；离退休人数 18 人，其中离休人员 0人，退休人员 18 人。

二、2017年主要工作任务

2017年主要工作任务及目标是：

1、加强街道财税管理及审计工作。

2、加强基层党员建设工作。

3、搞好计生工作。

4、搞好综治维稳及环境卫生整治工作。

5、搞好农业普查工作。

6、配合区直部分搞好各项中心工作。

三、沙坪街道2017年度部门决算情况说明

（一）关于沙坪街道2017年度收入支出总体情况说明

本年度收入合计7016.74万元，支出合计5169.53万元，与上年相比，收入增加2530.74万元，增加的收入主要是各线工作的专项经费，支出增加896.53万元，增加的支出主要是各线增加的项目支出。

（二）关于沙坪街道2017年度收入决算情况说明

本年收入合计 7016.74万元，其中财政拨款（财政补助）收入5752.10万元，比上年增加49%，占总收入的81.98%，主要是因为在职在编人员增加及专项事务性资金增加。其他收入1264.65万元，占18.02%。其他收入主要为业务部门的往来资金。

（三）关于沙坪街道2017年度支出决算情况说明

本年支出合计5173.93万元，比2016年增加   896.79万元，增长   20.99%。其中：基本支出   1131.35 万元（人员支出 1046.2  万 元，机关运行经费   85.15 万元），占本年支出的   21.88%；项目支出 4038.58 万元，占本年支出的  78.12 %。本年支出增长的主要原因是：在职在编人数增加，公用经费相应增加，各线的专项资金增加，用于事务性的专项资金增加

（四）关于沙坪街道2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度沙坪街道财政拨款收入为5752.10万元，比2016年度增加1899.1万元，增长率为49.28%，财政拨款支出为5169.53万元，比2016年增加896.79万元，增长率为20.99%。

（五）关于沙坪街道2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出5169.53万元，比2016年增加900.93万元

（2）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出占总支出的99.91%。

（3）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出与年初预算相比，增加了3252.53万元，主要原因是来自各线的专项支出不可预计，上级有配备相应资金，导致与预算数相比，偏差较大。其中一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务一般行政管理事务支出654.46万元，信访事务支出235.91万元，社会保障和就业支出524.26万元，城乡社区支出427.62万元，均超出预算，这些超出预算资金或为重点民生领域资金，或为城乡环境改善重点工作资金，均为街道必要支出。

（六）关于沙坪街道2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出为1131.35万元，基本支出由工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出构成，其中工资福利支出为913.86万元，占比80.77%，对个人和家庭的补助支出132.35万元，占比11.69%，商品和服务支出85.15万元，占比7.52%

（七）关于沙坪街道2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（九）其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况

2017年度，沙坪街道运行经费支出 1131.35   万元，比2016年减少147.23万元，减少了公共运行经费，缩减了一些不必要的开支。

（2）政府采购支出情况

2017年沙坪街道政府采购支出总额 20   万元，其中：政府采购货物支出   20 万元、政府采购工程支出 0   、政府采购服务支出  0  万元。

（3）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车6辆，各类通用类办公用资产及办公设施设备总价值为1987.85万元，单项超过50万元和超过100万元的大型设备无。

（4）、预算绩效情况的说明。

2017年沙坪街道绩效评价管理体系不断完善，明确了各部门的工作重点及承担的具体工作职责，绩效管理取得阶段性成果，绩效评价工作推向深入，针对存在的一些问题，及时、认真地做了整改，严肃认真地落实了各项财经制度。对整体的工作有了系统的评价体系，为今后的工作评价提供了重要的参考依据。

五、名称解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。