开福区四方坪街道2017年决算公开

第一部分 目录

一、 四方坪街道单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明情况

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明情况

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

（九）其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）国有资产占用情况

（4）预算绩效情况的说明

（十）名词解释

四、四方坪街道办事处部门决算公开表格

第二部分

开福区四方坪街道2017年部门决算公开说明

一、 四方坪街道单位概况

（一）、主要职能：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

 （2）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

 （3）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，进区域经济发展。

 （4）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

 （5）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

 （6）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，保护老年人妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

 （7）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

 （8）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

 （9）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

 （10）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

 （11）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（12）做好驻街单位和区域内企事业单位的服务。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）、机构设置：

本街道由15个部门及1个二级机构组成，部门及二级机构包括：党政办、党建办、经济办、城管办、社会事务办、卫计办、综治办、武装部、财政所、纪委、人大、政协、安监站、食安办、司法所及两保站。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，四方坪街道办事处只有本级，无二级机构。

人员情况：

（1）在编情况：本街道实有在编数50人，在上年基础上减少了1人。人事认定实有在岗人数50人（包括2名转业士官）；离退休人数44人，其中离休人员0人，退休人员44人。

（2）编外聘用人员情况：编外长期聘用人员168人，其中街道自聘人员10人，区聘街用130人（三大员、两保人员等），其他28人。

三、  四方坪街道2017年度部门决算情况说明

（一）关于四方坪街道2017年度收入支出总体情况说明

2017年年初结转和结余2.47万元。

本年收入合计5481.1万元，比上年增长858.86万元，增幅18.58%，增加的主要原因：人员经费、维稳经费、环境治理、防汛、城乡社区环境卫生、医疗卫生、社会保障和就业支出方面有所增加。

本年支出合计4925.81万元，比上年增长301.66万元，增6.52%，支出增加的主要原因：人员经费、维稳经费、环境治理、防汛、城乡社区环卫生、医疗卫生、社会保障和就业支出方面有所增加。

年末结转和结余557.75万元。

（二）关于四方坪街道2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入5481.1万元，其中：财政拨款收入5029.68万元，占本年收入的91.76%，其他收入451.42万元，占本年收入的8.24%.

（三）关于四方坪街道2017年度支出决算情况说明

2017年本年支出4925.81万元，其中：基本支出1525.92万元，占本年支出的30.98%；项目支出3399.90万元，占本年支出的69.02%。 （四）、关于四方坪街道2017年度财政拨款收入支出决算总

体情况说明

2017年财政拨款年初结转和结余193.14万元，本年收入合计4495.41万元，比上年增长24%，其中一般公共预算财政拨款收入4345.41万元，政府性基金预算财政拨款收入150万元。本年支出合计4119.16万元，比上年增长18%，其中一般公共预算财政拨款支出3969.16万元，政府性基金预算财政拨款收入150万元。财政拨款年末结转和结余569.39万元。

（四）关于四方坪街道2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年财政拨款年初结转和结余2.40万元，

本年收入合计5029.68万元，较上年增长1063.92万元，增幅26.83%，其中一般公共预算财政拨款收入5012.68万元，政府性基金预算财政拨款收入17万元。

本年支出合计4474.39万元，较上年增长506.72万元，增幅12.77%，其中一般公共预算财政拨款支出4457.39万元，政府性基金预算财政拨款支出17万元。

财政拨款年末结转和结余557.69万元。

财政拨款收、支增加的主要原因：人员经费、维稳经费、环境治理、防汛、城乡社区环境卫生、医疗卫生、社会保障和就业支出方面有所增加。

（五）关于四方坪街道2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4457.39万元，占本年支出合计的90.49%。

与2016年相比，增加491.64万元，增长12.40%。

财政拨款支出增加的主要原因：人员经费、维稳经费、环境治理、防汛、城乡社区环境卫生、医疗卫生、社会保障和就业支出方面有所增加。

   2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度一般公共预算财政拨款支出4457.39万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出2289.96万元，占本年财政拨款支出51.38%；

公共安全支出186.7万元，占本年财政拨款支出4.19%；

文化体育与传媒支出9.9万元，占本年财政拨款支出0.22%；

社会保障和就业支出1123.82万元，占本年财政拨款支25.21%；

医疗卫生与计划生育支出105.45万元，占本年财政拨款支出2.37%；

节能环保支出2万元，占本年财政拨款支出0.04%；

城乡社区支出642.39万元，占本年财政拨款支出14.42%；

农林水支出51.87万元，本年财政拨款支出1.16%；

资源勘探信息支出15.30万元，占本年财政拨款支出0.34%；

商业服务业等支出30万元，占本年财政拨款支出0.67%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 2017年度一般公共预算财政拨款的年初预算为4500万元，支出决算为4457.39万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的差额主要是少量项目资金因时间问题延期至下年度支出。

(六)关于四方坪街道2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算说明情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1443.31万元，其中：

人员经费1340.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费102.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会务费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

（七）关于四方坪街道2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.2万元，支出决算数为3.52万元，完成预算的20.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.19万元，完成预算的5.94%；公务接待费支出决算为3.33万元，完成预算的23.79%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少15.48万元，降低了81.47%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.21万元，降低97.03%；公务接待费支出决算减少10.67万元，降低76.21%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%公务用车购置及运行费支出决算0.19万元，占100%；公务接待费支出决算3.33万元，占100%。具体情况如下：

 （1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计次。

 （2）公务用车购置及运行费支出0.19万元。其中：

 公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.19万元。主要用于2016年公车改革前未结算的维修费因车改后受委托保管的公务用车1台暂未使用，2017年公务车无费用，2017年四方坪街道开支财政拨款的受委托保管的公务用车保有量为1辆。

 （3）公务接待费支出3.33万元。四方坪街道2017年共接待国内来访团组92批次、来宾460人次（包括陪同人员），主要是接待工作交流及指导检查。

（八）关于四方坪街道2017年政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金财政预算拨款收入17万元，收入财政拨款17万元；支为17万元，及时将专项基金拨付至对应社区。

（九）其他重要事项

 1、机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出102.98万元，比2016年减少了42.95万元，减幅29.43%。主要原因是大力推行节约。

  2、政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额23.74万元，其中：政府采购货物支出7.36万、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.38万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，受委托保管车辆1辆。

4、预算绩效管理工作开展情况。

2017年我街道进行了绩效目标申报，进行了绩效评价自查。通过对各部门整体支出开展的绩效评价，显示我单位及时完成了各项工作，较好地履行了部门职能，资金使用情况较好，评价结果显示为优。

（十）名词解释

  （1）财政拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

  （2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （4）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （5）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般商品服务支出。

第三部分

四方坪街道2017年部分决算表（见附表）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

9、政府采购情况表      

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